邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、2022年一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算三公經費支出
16、政府性基金預算支出情況表
17、政府性基金（政府預算）
18、政府性基金（部門預算）
19、國有資產經營預算
20、財政專戶管理資金
21、專項清單
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機關的決定和命令，加強農村黨組織建設和基層政權建設，鞏固黨在農村的執(zhí)政基礎。
2、負責擬訂本行政區(qū)域經濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設等規(guī)劃，組織農村基礎設施和各項公益事業(yè)建設，加快農村經濟社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
3、指導農村經濟發(fā)展，推進農村經濟結構調整，促進經濟增長方式轉變，組織引導農村富余勞動力轉移，促進農民增收。
4、負責抓好義務教育、人口和計劃生育、民政事務、救災救助、就業(yè)培訓、社會保障、勞動關系協(xié)調和新型合作醫(yī)療實施等工作，加強農村精神文明建設，促進農村社會事業(yè)發(fā)展。
5、推進基層民主法制建設，指導村（居）民委員會工作，維護群眾合法權益。
6、加強社會治安綜合治理，強化信訪和矛盾糾紛調解工作，化解農村社會矛盾，維護農村社會和諧穩(wěn)定，全面推進社會主義新農村建設。
（二）機構設置
邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)人民政府內設機構包括：部門在職實有人數71人，離退休人員8人，其中：財政全額供養(yǎng)69人，財政差額供養(yǎng)2人。內設機構包括“六辦三中心一大隊一站”:黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應該管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、政務（便民）服務中心、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人事務站。
二、部門預算單位構成
諸甲亭鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他預算單位，納入編制范圍的預算單位僅含諸甲亭鄉(xiāng)人民政府。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算876.21萬元，其中，一般公共預算撥款876.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加44.02萬元，主要原因是其他開支相應減少。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算876.21萬元，其中：一般公共服務支出876.21萬元，年終結轉結余0萬元。支出較去年增加44.02萬元，主要原因是其他開支相應減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算876.21萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算876.21萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門的機關運行經費214.7萬元，比上年預算減少24.84萬元，下降10.37%，主要原因是其他開支相應減少。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為16.8萬元，其中，公務接待費12.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少1.05萬元，主要是嚴控招待開支。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算5.66萬元，召開鄉(xiāng)村振興會議，人數102人，內容為鄉(xiāng)村振興推進；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦5場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經費預算5萬元，藍球邀請賽3次，八一建軍節(jié)慶祝1次，黨史竟賽1次。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為876.21萬元，其中，基本支出876.21萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
2、機關運行經費：也就是基本支出中的一般商品和服務支出，主要用于保機關正常運轉的辦公用品、印刷、水電通信及維修維護等公用經費。
3、項目支出：是指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外的支出，包括專項商品和服務支出、資本性支出等。
4、“三公”經費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、因公出國(境)費和公務用車運行維護及購置費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出；公務用車運行維護及購置費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
801017 諸甲亭鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算公開表
