目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、2021年部門收支總表
2、2021年部門收入總表
3、2021年部門支出總表
4、2021年部門財政撥款收支總表
5、2021年部門一般公共預(yù)算支出表（功能分類）
6、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）
7、2021年部門一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類）
8、2021年部門一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
9、2021年部門政府性基金預(yù)算支出表
10、2021年部門政府采購預(yù)算表
11、2021年部門新增資產(chǎn)申報表
12、2021年部門項目支出績效目標(biāo)表
13、2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹落實黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令，加強(qiáng)農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。
2、負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境。
3、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收。
4、負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)和新型合作醫(yī)療實施等工作，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。
5、推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。
6、加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門在職實有人數(shù)72人，離退休人員8人，其中：財政全額供養(yǎng)70人，財政差額供養(yǎng)2人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括“六辦三中心一大隊一站”:黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)該管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人事務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
諸甲亭鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含諸甲亭鄉(xiāng)人民政府。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括公共財政預(yù)算撥款、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款、政府性基金等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算832.19萬元，其中，公共財政預(yù)算撥款832.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元。收入較去年增加14.34萬元，主要原因是工資，津補(bǔ)貼與其他支出的增加。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算832.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出832.19萬元。支出較去年增加14.34萬元，主要原因是工資，津補(bǔ)貼與其他支出的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算832.19萬元，其中：行政運行支出832.19萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)832.19萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算數(shù)0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款239.54萬元，比上年預(yù)算增加3.19萬元，增長1.35%，主要原因是根據(jù)實際工作需要，基本支出增加3.19萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17.85萬元，其中，公務(wù)接待費13.85萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少13.35萬元，主要是嚴(yán)控招待開支。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算5萬元，全年鄉(xiāng)擬召開會議53次，人數(shù)為2347人。內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興，財政任務(wù)推進(jìn)，森林防火等；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，縣以上舉辦的各種培訓(xùn)會議；擬舉辦3場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算3萬元，黨成立100周年所舉辦的各種賽事3次。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理，其中：納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為832.19萬元，基本支出832.19萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全縣一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。
2、政府性基金預(yù)算: 是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
4、社會保險基金預(yù)算: 是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
