目 錄
第一部分 部門主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費決算情況
第九部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織，管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、當(dāng)年主要工作
扶貧、黨建、環(huán)境衛(wèi)生同治、維穩(wěn)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年諸甲亭鄉(xiāng)單位部門決算編報的單位共11個，分別是行政六辦、三中心、一大隊、軍人事務(wù)站，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位6個，全額撥款事業(yè)單位5個。部門在職實有人數(shù)72人，離退休人員8人，其中：財政全額供養(yǎng)72人；車改后實保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員72人,與上年增加38人（主要是2019年機(jī)構(gòu)改革），離退休人員7人，與上年增加一人。
三、決算收支及增減變化情況
2019年諸甲亭鄉(xiāng)決算總收入13176992.83元，其中：財政撥款收入13176992.83元，占總收入的100%；上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出13176992.83元，其中：基本支出13176992.83元，占總支出的100％。項目支出0，上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
2019年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出6578437.8元，占基本支出的49.4%，人員工資福利支出6598555.03元，占基本支出的50％，對個人和家庭的補助支出9094元，占基本支出的0.6%。
與上年度相比總收入增加了228%，支出增加了228%。商品和服務(wù)支出比上年增加了211%，人員工資福利支出比上年增加了112%，對個人和家庭的補助支出比上年增加了311%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增加主要原因：機(jī)構(gòu)改革.工資調(diào)標(biāo)，扶貧等。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2019年部門公共預(yù)算財政撥款支出13176992.83元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：行政支出13176992.83元，占總支出的100%，財政支出0元，占總支出0%，計生事務(wù)支出0元，占總支出的0%，項目支出，占總支出的0％。
五、政府采購執(zhí)行情況
2019年共發(fā)生政府采購支出0元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)單位2019年度車輛合計2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0，單價100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2019年，我單位對扶貧、黨建等工作進(jìn)行了績效評價，具體情況是扶貧，財政任務(wù)等評優(yōu)。
八、“三公”經(jīng)費決算情況
邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)單位2019年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額220456.7元。其中公務(wù)用車運行維護(hù)費支出40000元,公務(wù)接待費支出180456.7元，因公出國（境）費用支出0元。
（一）公務(wù)用車運行維護(hù)費
2019年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費40000元。比上年決算持平，公車主要用于扶貧迎檢，黨建等公務(wù)派車支出。
（二）公務(wù)接待費
2019年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待487批次，5131人，公務(wù)接待費開支180456.7元，比上年決算增加30881.03元，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
（三）2019年單位因公出國（境）團(tuán)組0個，0人，因公出國（境）費0元。
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
