一、部門主要職責(zé)
1．主要職能
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織，管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、當(dāng)年主要工作
扶貧、黨建、環(huán)境衛(wèi)生同治、維穩(wěn)等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年諸甲亭鄉(xiāng)單位部門決算編報的單位共4個，分別是行政、財政、計生、安監(jiān)，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個，全額撥款事業(yè)單位2個。部門在職實有人數(shù)34人，離退休人員6人，其中：財政全額供養(yǎng)40人；車改后實保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員34人,與上年持平，離退休人員6人，與上年持平。
三、決算收支及增減變化情況
2018年諸甲亭鄉(xiāng)決算總收入6177530.60元，其中：財政撥款收入6177530.60元，占總收入的100%；上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出6482555.32元，其中：基本支出5331970.32元，占總支出的82％。項目支出1150585元，占總支出的18％。上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
2018年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出3284011.30元，占基本支出的50.65%，人員工資福利支出3025464.30元，占基本支出的46.67，對個人和家庭的補助支出258547元，占基本支出的3.99%。
與上年度相比總收入減少了1.04%，支出增加了13.39%。商品和服務(wù)支出比上年增加了108%，人員工資福利支出比上年增加了10.59%，對個人和家庭的補助支出比上年增加了30.4%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增加主要原因：工資調(diào)標(biāo)，扶貧等。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2018年部門公共預(yù)算財政撥款支出6482555.32元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：行政支出4042986.02元，占總支出的62.4%，財政支出666964.30元，占總支出10.3%，計生事務(wù)支出622020元，占總支出的9.5%，項目支出1150585，占總支出的17.8％。
五、政府采購執(zhí)行情況
2018年共發(fā)生政府采購支出0元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)單位2018年度車輛合計1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0，單價100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2018年，我單位對扶貧、黨建等工作進行了績效評價，具體情況是扶貧，綜治,財政任務(wù)等評優(yōu)。
八、“三公”經(jīng)費決算情況
邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)單位2018年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額149575.67元。其中公務(wù)用車運行維護費支出49000元,公務(wù)接待費支出100575.67元，因公出國（境）費用支出0元。
（一）公務(wù)用車運行維護費
2018年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運行維護費49000元。比上年決算增加49000元，主要用于扶貧迎檢，黨建等公務(wù)派車支出。
（二）公務(wù)接待費
2018年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待387批次，2087人，公務(wù)接待費開支100575.67元，比上年決算減少7019.33元，其主要原因是壓縮公務(wù)接待開支。
（三）2018年單位因公出國（境）團組0個，0人，因公出國（境）費0元。
邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)人民政府
2019年7月26日
