目錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 部門預算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預算撥款支出說明
第五部分“三公”經(jīng)費預算及增減變化情況說明
第六部分 政府性基金預算說明
第七部分 國有資本經(jīng)營預算說明
第八部分 其他重要情況事項說明
1、機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
4、預算績效管理情況
第九部分名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表、一般公共預算支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、政府采購預算表
10、新增資產(chǎn)申報表
11、項目支出績效目標表
12、整體支出績效目標表
一、主要職能
根椐《憲法》和《預算法》規(guī)定，邵陽縣七里山園藝場人民政府依法履行下列職能職責：
（1）社會管理職能。鄉(xiāng)政府是國家最基層的政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境；
（3）公共服務職能。 普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實現(xiàn)向公共服務型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領(lǐng)導班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊伍思想作風建設等；2.抓好村委會班子建設，依法指導和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設，加強農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設，倡導鄉(xiāng)村社會文明新風；4.抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制。
二、部門預算單位構(gòu)成
邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設11個站（所），分別為鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)文化站、鄉(xiāng)計生辦、鄉(xiāng)醫(yī)保站、鄉(xiāng)城建辦、鄉(xiāng)經(jīng)管站、鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站、鄉(xiāng)動物防疫站、鄉(xiāng)林業(yè)站、鄉(xiāng)水利站。納入預算（其中行政人員19人，財政所6人、安監(jiān)人員1人、計生人員6人、離退休人員7人）,與2018年相比人員無變化。
三、部門收支概況
（一）2019年初預算收入401.53萬元，其中：經(jīng)費撥款381.53萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款20萬元.
（二）2018年初預算支出415.31萬元，其中:一般公共服務415.31萬元.
四、一般公共預算撥款支出
2019年一般公共預算撥款支出401.53萬元，其中：工資福利支出258.66萬元,商品和福利支出108.22萬元,對個人和家庭補助支出14.65萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16.8萬元，其中：公務用車購置及運行費4萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），公務接待費12.8萬元。
“三公”經(jīng)費增減變化情況說明：
增加：2019年“三公”經(jīng)費預算比2018年增加0.3萬元，主要原因是維修費的增加。邵陽縣諸甲亭人民政府嚴格按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
沒有政府性基金預算：邵陽縣諸甲亭人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預算
沒有國有資本經(jīng)營預算：邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2019年邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)人民政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費，合計401.53萬元，比上年415.31元減少了13.78萬元，主要原因是壓縮了各項開支。
（二）政府采購情況
2019年邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)人民政府采購預算總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
有公車和大型設備：邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛。單位價值200萬元以上的大型設備0臺
（四）預算績效管理情況
2019邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)人民政府年整體支出和專項資金（項目支出）均實行預算支出績效目標管理。
九、名詞解釋
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支
(三)、預算績效管理：是指財政部門和預算單位根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政資金支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
