邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)2017年部門決算情況說明
一、部門主要職責(zé)
1．主要職能
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、當(dāng)年主要工作
城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治、信訪維穩(wěn)、扶貧等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2017年諸甲亭鄉(xiāng)部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是行政、財(cái)政和計(jì)生，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位3個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)34人，離退休人員6人，其中：車改后實(shí)保留車輛0輛。
當(dāng)年在職人員34人,比上年無增減，離退休人員6人，比上年無增減。
三、決算收支及增減變化情況
2017年諸甲亭鄉(xiāng)決算總收入624.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入624.26元，占總收入的100%。
部門決算總支出571.72萬元，其中：基本支出401.94萬元，占總支出的70.3％；項(xiàng)目支出169.78萬元。
2017年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出108.56萬元，占基本支出的18.98%，人員工資福利支出273.55萬元，占基本支出的47.84%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.82萬元，占基本支出的3.46%。
與上年度相比總收入增加了17.87%，支出增加了2.14%。商品和服務(wù)支出比上年減少了40.72%，人員工資福利支出比上年增加3.39%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少63.50%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動(dòng)的主要原因：工資調(diào)標(biāo)、各類公務(wù)招待開支減縮。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出571.72萬元,占本年支出的100%。其中行政支出491.72萬元，占基本支出的86%，財(cái)政支出40萬元，占基本支出的6.99%，計(jì)生事務(wù)支出40萬元，占基本支出的6.99%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2017年共發(fā)生政府采購支出0元。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額16.65萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出16.65萬元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待30批次，287人，公務(wù)接待費(fèi)開支16.65萬元，比上年決算減少19.16萬元，其主要原因是公務(wù)招待開餐費(fèi)用減少。
七、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)人民政府
2018年7月13日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
