邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)2017年部門決算情況說明
一、部門主要職責(zé)
1．主要職能
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織，管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、當(dāng)年主要工作
城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治、信訪維穩(wěn)、扶貧等。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
納入2017年諸甲亭鄉(xiāng)政府單位部門決算編報的單位共3個，分別是行政，計生和財政，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個，全額撥款事業(yè)單位1個。部門在職實有人數(shù)34人，離退休人員6人，其中：財政全額供養(yǎng)40人；車改后實保留車輛0輛。
當(dāng)年在職人員34人,比上年無增減%，離退休人員6人，比無增減。
三、決算收支及增減變化情況
2017年諸甲亭鄉(xiāng)決算總收入624.26元，其中：財政撥款收入624.26元，占總收入的100%；上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出571.72元，其中：基本支出401.94元，占總支出的70.3％；項目支出169.78元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
2017年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出108.56元，占基本支出的18.98%，人員工資福利支出273.55元，占基本支出的47.84%，對個人和家庭的補助支出19.82元，占基本支出的3.46%。
與上年度相比總收入增加了17.87%，支出也增加了2.14%。商品和服務(wù)支出比上年減少了40.72%，人員工資福利支出比上年增加了3.39%，對個人和家庭的補助支出比上年減少了63.50%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是衛(wèi)同創(chuàng)，二是黨建,三是工資調(diào)標(biāo)等等。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財政撥款支出571.72萬元,占本年支出的100%。其中行政支出491.72萬元，占基本支出的86%，財政支出40萬元，占基本支出的6.99%，計生事務(wù)支出40萬元，占基本支出的6.99%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2017年共發(fā)生政府采購支出0元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)政府單位2017年度車輛合計0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0，單價100萬元以上專用設(shè)備。
七、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2017年，我單位對扶貧，黨建、衛(wèi)生同創(chuàng)、民調(diào)等工作進行了績效評價，具體情況是扶貧，衛(wèi)生同創(chuàng)評優(yōu)。
八、“三公”經(jīng)費決算情況
邵陽縣**單位2017年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額15.65。其中公務(wù)用車運行維護費支出0元,公務(wù)接待費支出15.65元，因公出國（境）費用支出0元。
（一）公務(wù)用車運行維護費
2017年年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車運行維護費0元。比上年決算無增減。
（二）公務(wù)接待費
2017年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待30批次，287人，公務(wù)接待費開支15.65元，比上年決算減少19.16元，其主要原因是公務(wù)接待費用減少。
（三）2017年單位因公出國（境）團組數(shù)0個，0人，因公出國（境）費0元，比上年決算無增減。
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邵陽縣諸甲亭鄉(xiāng)人民政府
2018年6月25日
