邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出
16、政府性基金預(yù)算支出情況表
17、政府性基金（政府預(yù)算）
18、政府性基金（部門預(yù)算）
19、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算
20、財政專戶管理資金
21、專項(xiàng)清單
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、社會管理職能。鎮(zhèn)政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進(jìn)行管理，是政府的首要職能。
2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境。
3、公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變。
4、基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)83人，實(shí)有人數(shù)107人內(nèi)設(shè)六辦三中心一大隊一站分別為：黨政綜合辦、基礎(chǔ)黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、社會治安和應(yīng)急管理辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
巖口鋪鎮(zhèn)人民政府部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含巖口鋪鎮(zhèn)人民政府部門本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1,374.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1,374.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加26.6萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資，基本工資支出增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1,322.46萬元，其中：一般公共服務(wù)支出691.46萬元，社會保障和就業(yè)支出164.42萬元，衛(wèi)生健康支出67.08萬元，農(nóng)林水支出68.57萬元，交通運(yùn)輸支出23.8萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出229.77萬元，住房保障支出77.36萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年減少25萬元，主要原因是政府節(jié)約行政運(yùn)行成本。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,322.46萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算1,322.46萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)97.72萬元，比上年預(yù)算減少263.18萬元，下降72.92%，主要原因是本單位大力節(jié)約機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.8萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12.8萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少6.7萬元，主要是本單位大力縮減“三”公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦5場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，主要為黨建，國慶等活動。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額23萬元，其中，貨物類采購預(yù)算15萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算8萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,322.46萬元，其中，基本支出1,322.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：也就是基本支出中的一般商品和服務(wù)支出，主要用于保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公用品、印刷、水電通信及維修維護(hù)等公用經(jīng)費(fèi)。
3、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外的支出，包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、資本性支出等。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022巖口鋪鎮(zhèn)績效目標(biāo)申報表
801010 巖口鋪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表
