目 錄
第一部分 主要職能
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出
第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第六部分 政府性基金預(yù)算
第七部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
第八部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明
第九部分 名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購(gòu)預(yù)算表
10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
一、主要職能
（1）社會(huì)管理職能。鎮(zhèn)政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境；
（3）公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會(huì)班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，巖口鋪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括六辦：黨政綜合辦、基礎(chǔ)黨建辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦，三中心：社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心及退役軍人服務(wù)站等機(jī)構(gòu)。
三、部門收支概況
（一）2020年初預(yù)算收入1356.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1304.46萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款51.6萬(wàn)元。（二）2018年初預(yù)算支出1356.06萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)974.06萬(wàn)元，公共安全30萬(wàn)元，教育5萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)5萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展92萬(wàn)元，扶貧支出100萬(wàn)元，農(nóng)村人居環(huán)境整治150萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年一般公共預(yù)算撥款支出1356.06萬(wàn)元。基本支出：1356.06萬(wàn)元，其中：工資福利支出967.24萬(wàn)元,商品和福利支出357.33萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.49萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)16萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明： 1、減少：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加7.1萬(wàn)元，巖口鋪鎮(zhèn)部門按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),增加原因是機(jī)構(gòu)改革后部門職能增加，對(duì)應(yīng)接待費(fèi)用上漲。
六、政府性基金預(yù)算
1、沒有政府性基金預(yù)算：巖口鋪鎮(zhèn)人民政府2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2、有政府性基金預(yù)算：巖口鋪鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1、沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：巖口鋪在人民政府2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
2、有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：巖口鋪在人民政府2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年巖口鋪在人民政府（機(jī)關(guān)）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1356.06萬(wàn)元，比上年614.03元增加742.03萬(wàn)元，主要原因是2019年4 月機(jī)構(gòu)改革人員支出比2020年支出少3個(gè)月。其中基本支出1356.06萬(wàn)元，比上年614.03萬(wàn)元增加742.03萬(wàn)元；一般行政管理項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比上年37.6萬(wàn)元減少37.6萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年巖口鋪在人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
1、有公車和大型設(shè)備：巖口鋪鎮(zhèn)部門共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2020年巖口鋪在人民政府整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支
(三)、預(yù)算績(jī)效管理：是指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
