目 錄
第一部分 部門主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
第九部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一、部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根椐《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）社會管理職能。鎮(zhèn)政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進(jìn)行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境；
（3）公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
2、當(dāng)年主要工作
1、扶貧工作
2、黨建工作
3、綜治信訪維穩(wěn)
4、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治
5、環(huán)保工作
6、油茶生產(chǎn)
7、安全生產(chǎn)
8、其他中心工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年巖口鋪鎮(zhèn)政府單位部門決算編報的單位共3個，分別是巖口鋪鎮(zhèn)政府，巖口鋪鎮(zhèn)財(cái)政所，巖口鋪鎮(zhèn)計(jì)生辦，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位2個，全額撥款事業(yè)單位1個。部門在職實(shí)有人數(shù)53人，離退休人員13人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)13人；車改后實(shí)保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員53人,比上年相同，離退休人員13人，比上年相同。
三、決算收支及增減變化情況
2018年巖口鋪鎮(zhèn)決算總收入9944124.53元，其中：財(cái)政撥款收入9944124.53元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出8684469.99元，其中：基本支出8684469.99元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2018年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出4415779.5元，占基本支出的50.8%，人員工資福利支出3927480.49元，占基本支出的45.2%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出341210元，占基本支出的4%。
與上年度相比總收入增加了21%，支出也增加了44.5%。商品和服務(wù)支出比上年增加了20.25%，人員工資經(jīng)費(fèi)支出比上年增加了24.25%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)大幅度增加 ；二是扶貧支出費(fèi)用增加；三是日常公用支出有所增加。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2018年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8684469.99元,占本年支出的100%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2018年共發(fā)生政府采購支出125680元，其中貨物類125680元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、國有資產(chǎn)占有情況
邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)人民政府2018年度車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
七、重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2018年巖口鋪鎮(zhèn)人民政府整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績效目標(biāo)管理。我單位完成了內(nèi)部控制管理，并對預(yù)算決算進(jìn)行了公開。具體是成立了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了一系列嚴(yán)格而又切實(shí)可行的內(nèi)控制度，進(jìn)行了三次內(nèi)控培訓(xùn)；高效率使用預(yù)算內(nèi)資金，確保政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算決算在政府門戶網(wǎng)站準(zhǔn)期全面公開。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)政府單位2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額282074.37元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出42400元,公務(wù)接待費(fèi)支出239674.37元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42400元。比上年決算增加3828元，主要用于政府公車的油費(fèi)、維修費(fèi)等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待1848批次， 10892人，公務(wù)接待費(fèi)開支239674.37元，比上年決算減少27064.63元，其主要原因是政府嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用餐制度，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）2017年單位因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，0人，因公出國（境）費(fèi)0元，比上年決算增加0元，其主要原因是鎮(zhèn)政府一直以來無此支出。
七、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)人民政府
2018年7月15日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附件下載:2018巖口鋪決算公開表.xls
