目 錄
第一部分 部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門(mén)收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說(shuō)明
第五部分 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化情況說(shuō)明
第六部分 政府性基金預(yù)算說(shuō)明
第七部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算說(shuō)明
第八部分 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第九部分 名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、財(cái)政撥款收入支出總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購(gòu)預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報(bào)表
11、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12、整體支出績(jī)效目標(biāo)
一、部門(mén)主要職能
部門(mén)主要職能（1）社會(huì)管理職能。鎮(zhèn)政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境；
（3）公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會(huì)班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開(kāi)群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
二、部門(mén)預(yù)算單位結(jié)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，巖口鋪鎮(zhèn)政府部門(mén)預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)計(jì)生辦、鎮(zhèn)安監(jiān)站。
三、部門(mén)收支概況
2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入，支出包括縣直機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）2019年初預(yù)算收入614.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款589.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款24.8萬(wàn)元……收入較上年減少1.15萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少。
（二）2019年初預(yù)算支出614.03萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)479.35萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出119.30萬(wàn)元，資源勘探信息支出15.38萬(wàn)元……支出較上年減少1.15萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年一般公共預(yù)算撥款支出589.23萬(wàn)元。
基本支出： 589.23萬(wàn)元，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出411.57萬(wàn)元,商品和福利支出147.88萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.78萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出：0萬(wàn)元，用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)8.9萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明：1、減少：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少11.1萬(wàn)元，部門(mén)按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
六、政府性基金預(yù)算
1、沒(méi)有政府性基金預(yù)算：巖口鋪鎮(zhèn)人民政府2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2、有政府性基金預(yù)算：巖口鋪鎮(zhèn)人民政府2019年政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，用于0支出（科目名稱(chēng)相關(guān)）。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1、沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：巖口鋪鎮(zhèn)人民政府2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
2、有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：巖口鋪鎮(zhèn)人民政府2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，用于0支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年巖口鋪鎮(zhèn)部門(mén)機(jī)關(guān)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)589.23萬(wàn)元，比上年590.38萬(wàn)元減少1.15萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)接待1.15萬(wàn)元預(yù)算。其中基本支出589.23萬(wàn)元，比上年590.38萬(wàn)元減少1.15萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年巖口鋪鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中：貨物類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
1、有公車(chē)和大型設(shè)備：巖口鋪鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)。
2、無(wú)公車(chē)和大型設(shè)備：××部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)和單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2019年巖口鋪鎮(zhèn)部門(mén)整體支出和專(zhuān)項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支
(三)、預(yù)算績(jī)效管理：是指財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
