邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)人民政府單位2017年部門決算情況說明
一、部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根椐《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）社會(huì)管理職能。鎮(zhèn)政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境；
（3）公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會(huì)班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
2、當(dāng)年主要工作
1、扶貧工作
2、黨建工作
3、綜治信訪維穩(wěn)
4、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治
5、環(huán)保工作
6、油茶生產(chǎn)
7、安全生產(chǎn)
8、其他中心工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2017年巖口鋪鎮(zhèn)政府單位部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是巖口鋪鎮(zhèn)政府，巖口鋪鎮(zhèn)財(cái)政所，巖口鋪鎮(zhèn)計(jì)生辦，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位2個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)53人，離退休人員13人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)13人；車改后實(shí)保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員53人,比上年增加了4%，離退休人員13人，比上年增加了8%，其原因是計(jì)生辦一名女職工2016年底退休。
三、決算收支及增減變化情況
2017年巖口鋪鎮(zhèn)決算總收入8214652.86元，其中：財(cái)政撥款收入8214652.86元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出6008516.28元，其中：基本支出5282401.02元，占總支出的87.9％；項(xiàng)目支出726115.26元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2017年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出1794584.3元，占基本支出的29.87%，人員工資福利支出2355551.65元，占基本支出的39.2%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出562958元，占基本支出的9.4%。
與上年度相比總收入增加了6.69%，支出也減少了30.57%。商品和服務(wù)支出比上年減少了31.26%，人員工經(jīng)費(fèi)支出比上年減少了38.96%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動(dòng)的主要原因：一是財(cái)政村級收入大幅度增加 。二是日常公用支出大幅度減少，加班及獎(jiǎng)金等支出全面控制。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出881451.07元,占本年支出的14.7%，
五、政府采購執(zhí)行情況
2017年共發(fā)生政府采購支出102550元，其中貨物類102550元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、國有資產(chǎn)占有情況
邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)人民政府2017年度車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
七、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況
2017年巖口鋪鎮(zhèn)人民政府整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績效目標(biāo)管理。我單位完成了內(nèi)部控制管理，并對預(yù)算決算進(jìn)行了公開。具體是成立了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了一系列嚴(yán)格而又切實(shí)可行的內(nèi)控制度，進(jìn)行了三次內(nèi)控培訓(xùn)；高效率使用預(yù)算內(nèi)資金，確保政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算決算在政府門戶網(wǎng)站準(zhǔn)期全面公開。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)政府單位2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額305311元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38572元,公務(wù)接待費(fèi)支出266739元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38572元。比上年決算增加38572元，主要用于政府公車的油費(fèi)、維修費(fèi)等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待444批次，3552人，公務(wù)接待費(fèi)開支266739元，比上年決算減少6261元，其主要原因是政府嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用餐制度，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）2017年單位因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國（境）費(fèi)0元，比上年決算增加（減少）0元，其主要原因是鎮(zhèn)政府一直以來無此支出。
七、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)政府
2018年7月**日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
