邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)人民政府單位2017年部門決算情況說明
一、部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根椐《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）社會管理職能。鄉(xiāng)政府是國家最基層的政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境；
（3）公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機制。
2、當(dāng)年主要工作
1、扶貧工作
2、黨建工作
3、綜治信訪維穩(wěn)
4、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治
5、環(huán)保工作
6、油茶生產(chǎn)
7、安全生產(chǎn)
8、其他中心工作
二、機構(gòu)設(shè)置情況
納入2017年巖口鋪鎮(zhèn)政府單位部門決算編報的單位共3個，分別是巖口鋪鎮(zhèn)政府，巖口鋪鎮(zhèn)財政所，巖口鋪鎮(zhèn)計生辦，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位2個，全額撥款事業(yè)單位1個。部門在職實有人數(shù)53人，離退休人員13人，其中：財政全額供養(yǎng)13人；車改后實保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員53人,比上年增加了4%，離退休人員13人，比上年增加了8%，其原因是計生辦一名女職工2016年底退休。
三、決算收支及增減變化情況
2017年巖口鋪鎮(zhèn)決算總收入8214652.86元，其中：財政撥款收入8214652.86元，占總收入的100%；上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出6008516.28元，其中：基本支出5282401.02元，占總支出的87.9％；項目支出726115.26元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
2017年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出1794584.3元，占基本支出的29.87%，人員工資福利支出2355551.65元，占基本支出的39.2%，對個人和家庭的補助支出562958元，占基本支出的9.4%。
與上年度相比總收入增加了6.69%，支出也減少了30.57%。商品和服務(wù)支出比上年減少了31.26%，人員工經(jīng)費支出比上年減少了38.96%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是財政村級收入大幅度增加 。二是日常公用支出大幅度減少，加班及獎金等支出全面控制。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財政撥款支出881451.07元,占本年支出的14.7%，
五、政府采購執(zhí)行情況
2017年共發(fā)生政府采購支出102550元，其中貨物類102550元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)政府單位2017年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額305311元。其中公務(wù)用車運行維護費支出38572元,公務(wù)接待費支出266739元，因公出國（境）費用支出0元。
（一）公務(wù)用車運行維護費
2017年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運行維護費38572元。比上年決算增加38572元，主要用于政府公車的油費、維修費等支出。
（二）公務(wù)接待費
2017年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待444批次，3552人，公務(wù)接待費開支266739元，比上年決算減少6261元，其主要原因是政府嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用餐制度，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）2017年單位因公出國（境）團組數(shù)0個，0人，因公出國（境）費0元，比上年決算增加（減少）0元，其主要原因是********。
七、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
邵陽縣巖口鋪鎮(zhèn)政府
2018年7月**日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
