巖口鋪鎮(zhèn)部門2018年部門預(yù)算說明
一、主要職能
（1）社會(huì)管理職能。鄉(xiāng)政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境；
（3）公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會(huì)班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會(huì)文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，巖口鋪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括政府、計(jì)生、財(cái)政、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、消防、經(jīng)管、文化、農(nóng)機(jī)、動(dòng)物防疫、醫(yī)保等機(jī)構(gòu)。
三、部門收支概況
（一）2018年初預(yù)算收入615.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款590.38萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款49.6萬元……（填寫本部門有數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，多余的請(qǐng)刪除）
（二）2018年初預(yù)算支出615.18萬元，其中:一般公共服務(wù)599.98萬元，公共安全30萬元，教育5萬元，科學(xué)技術(shù)5萬元……（填寫本部門有數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，多余的請(qǐng)刪除）
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2018年一般公共預(yù)算撥款支出XX萬元。基本支出：590.38萬元，其中：工資福利支出157.4萬元,商品和福利支出558.14萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.24萬元。項(xiàng)目支出： 0萬元。（所有支出項(xiàng)目都需要填列，如項(xiàng)目沒有數(shù)據(jù)的需要填“0”）
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），公務(wù)接待費(fèi)20萬元。（所有支出項(xiàng)目都需要填列，如項(xiàng)目沒有數(shù)據(jù)的需要填“0”）
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明：（根據(jù)部門實(shí)際情況，只選擇以下一項(xiàng)，并說明增減變化原因。）
1、減少：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年減少6萬元，巖口鋪鎮(zhèn)部門按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
2、持平：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年持平。XX部門按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
3、增加：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加XX萬元，增加的原因是XXXX。
六、政府性基金預(yù)算（根據(jù)部門實(shí)際情況，只選擇一項(xiàng)）
1、沒有政府性基金預(yù)算：XX部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2、有政府性基金預(yù)算：XX部門2018年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，用于支出（科目名稱相關(guān)）。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算（根據(jù)部門實(shí)際情況，只選擇一項(xiàng)）
1、沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算：XX部門2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
2、有國有資本經(jīng)營預(yù)算：XX部門2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入XX萬元，用于XX支出（科目名稱相關(guān)）。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年XX部門機(jī)關(guān)（事業(yè)）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)615.18萬元，比上年574.26萬元增加40.92萬元，主要原因是增加住房公積金及公車改革補(bǔ)貼預(yù)算。其中基本支出590.38萬元，比上年536.66萬元增加53.72萬元；一般行政管理項(xiàng)目支出24.8萬元，比上年37.6萬元減少12.8萬元。
（二）政府采購情況（如項(xiàng)目沒有數(shù)據(jù)的需要填“0”）
2018年XX部門政府采購預(yù)算總額XX萬元，其中：XX項(xiàng)目、XX項(xiàng)目。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況（根據(jù)部門實(shí)際情況，只選擇一項(xiàng)）
1、有公車和大型設(shè)備：巖口鋪鎮(zhèn)部門共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)
2、無公車和大型設(shè)備：XX部門無公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理情況
2018年巖口鋪鎮(zhèn)部門整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支
(三)、預(yù)算績效管理：是指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
附件下載:巖口鋪鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況說明(樣表) (1).doc
部門預(yù)算公開表(巖口鋪鎮(zhèn)).xls
