邵陽縣小溪市鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、2022年一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算三公經(jīng)費支出
16、政府性基金預算支出情況表
17、政府性基金（政府預算）
18、政府性基金（部門預算）
19、國有資產(chǎn)經(jīng)營預算
20、財政專戶管理資金
21、專項清單
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織，管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
4、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
5、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和法律法規(guī)；制定地方經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；堅持依法行政，推進民主政治，加強基層政權(quán)建設；做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和社區(qū)工作。
6、落實基層管黨治黨工作責任制，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設；做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì)；加強黨對意識形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導；指導工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。
7、規(guī)范經(jīng)濟管理，組織指導經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整；加強綜合生產(chǎn)能力建設；健全社會化服務體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護體系，推進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；著力提升經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，增加村（居）民收入，不斷提高人民生活水平。
8、加強社會管理和基礎(chǔ)設施建設，創(chuàng)造良好環(huán)境。
9、發(fā)展公益事業(yè)，強化公共服務。加強綜合質(zhì)量，維護社會穩(wěn)定。
10、按照管理權(quán)限，負責機關(guān)和事業(yè)單位工作人員的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。依法依規(guī)承擔下放的經(jīng)濟社會管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項。
11、完成縣委縣政府交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
邵陽縣小溪市鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)82人，實有人數(shù)81人。內(nèi)設機構(gòu)11個，分別為“六辦三中心一大隊一站”:黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應該管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、政務（便民）服務中心、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人事務站。
二、部門預算單位構(gòu)成
小溪市鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1,103.76萬元，其中，一般公共預算撥款1,103.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加48.07萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1,103.76萬元，其中：一般公共服務支出867.42萬元，社會保障和就業(yè)支出127.53萬元，衛(wèi)生健康支出51.66萬元，住房保障支出57.15萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加48.07萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加及疫情防控、維穩(wěn)等工作經(jīng)費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,103.76萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算1,103.76萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費327.13萬元，比上年預算減少1.03萬元，下降0.31%，主要原因是壓減開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為16萬元，其中，公務接待費12萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.7萬元，主要是壓減開支，嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費逐年下降規(guī)定。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位2022年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,103.76萬元，其中，基本支出1,103.76萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：也就是基本支出中的一般商品和服務支出，主要用于保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公用品、印刷、水電通信及維修維護等公用經(jīng)費。
3、項目支出：是指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外的支出，包括專項商品和服務支出、資本性支出等。
4、“三公”經(jīng)費：是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、因公出國(境)費和公務用車運行維護及購置費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出；公務用車運行維護及購置費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
801021 小溪市鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算公開表
邵陽縣小溪市鄉(xiāng)人民政府2022年績效目標申報表
