目 錄
第一部分 部門概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
第五部分 部門決算表及附件
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）主要職責(zé)
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣小溪市鄉(xiāng)人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）當(dāng)年主要工作
扶貧工作、黨建工作、綜治信訪維穩(wěn)工作、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治工作、環(huán)保工作、油茶生產(chǎn)、安全生產(chǎn)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。小溪市鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政機(jī)關(guān)、財(cái)政所、計(jì)生辦、安監(jiān)站、扶貧辦公室。
決算單位構(gòu)成。小溪市鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：小溪市鄉(xiāng)人民政府本級以及財(cái)政所、計(jì)生辦、安監(jiān)站。
部門在職實(shí)有人數(shù)40人，離退休人員11人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)40人；車改后實(shí)保留車輛0輛。
當(dāng)年在職人員40人,比上年增加（減少）了0%，離退休人員11人，比上年增加（減少）了0%，其原因是沒有人員異動。
第二部分 決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)1896.3萬元。與2017年相比，減少 475.05 萬元，減少 20.12 %，主要是因?yàn)?/span>財(cái)政困難，縮減開支，強(qiáng)化了內(nèi)部管理。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì) 899.43 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 899.43 萬元，占 100 %；上級補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 996.87 萬元，其中：基本支出 883.38 萬元，占 88.62 %；項(xiàng)目支出 113.49 萬元，占 11.38 %；上繳上級支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 1896.30 萬元，與2017年相比，減少 475.05 萬元,減少 20.12 %，主要是因?yàn)?/span>財(cái)政困難，縮減開支，強(qiáng)化了內(nèi)部管理。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出 996.87 萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %，與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少 165.3 萬元，減少 14.22 %，主要是因?yàn)?/span>財(cái)政困難，縮減開支，強(qiáng)化了內(nèi)部管理。
2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出 996.87 萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 958.81 萬元，占96.18 %；財(cái)政事務(wù)支出 3.75 萬元，占 96.18 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 38.06 萬元,占 0.07 %。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 491.76 萬元，支出決算數(shù)為 996.87 萬元，完成年初預(yù)算的 202.71 %，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為 410.37 萬元，支出決算為 958.81 萬元，完成年初預(yù)算的 233.65 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：脫貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)、駐村工作等開支增加。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
年初預(yù)算為 81.39 萬元，支出決算為 38.06 萬元，完成年初預(yù)算的 46.76 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政困難，壓縮開支。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出 883.38 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 383.78 萬元，占基本支出的 43.44 %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等；公用經(jīng)費(fèi) 175.17 萬元，占基本支出的 19.83 %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.96萬元，占基本支出的 2.6 %，主要包括退休費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；資本性支出301.46萬元，主要包括信息網(wǎng)絡(luò)及購置更新等，占基本支出的 34.13 %。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 15 萬元，支出決算為14.83萬元，完成預(yù)算的 98.87 %，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有人員出國（境），與上年相比減少（增加） 萬元，減少（增長） 0 %，減少（增長）的主要原因是沒有人員出國（境）。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 15 萬元，支出決算為 14.83 萬元，完成預(yù)算的 98.87 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化了內(nèi)部控制和管理，嚴(yán)格控制了公務(wù)接待，與上年相比減少 0.7 萬元，減少 4.51 %,減少的主要原因是財(cái)政困難，規(guī)范了公務(wù)接待管理，嚴(yán)格落實(shí)上級要求。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有購置公務(wù)用車，與上年相比減少（增加） 0 萬元，減少（增長） 0 %,減少（增長）的主要原因是沒有購置公務(wù)用車。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 14.83 萬元，占 100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬元，占 0 %。其中：
（1）因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次,開支內(nèi)容包括：
（2）公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 14.83 萬元，全年共接待來訪團(tuán)組318個(gè)、來賓1765人次，主要是重點(diǎn)工作迎檢，上級督查等發(fā)生的接待支出。
（3）公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，更新公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元，主要是……支出，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；支出 0 萬元，其中基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。本單位無政府性基金收支
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 175.17 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加 48.71 萬元，增長 38.52 %。主要原因是：人員增加，以及脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作力度加大，會議和培訓(xùn)增多，政府機(jī)關(guān)日常管理等開支增加。
2、一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi) 5.75 萬元，用于召開村支書工作部署會等會議，人數(shù) 192 人，內(nèi)容為部署脫貧攻堅(jiān)、人居環(huán)境整治，安全生產(chǎn)，防汛抗旱等工作；開支培訓(xùn)費(fèi)0 萬元，沒有用于開展培訓(xùn)，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為沒有；沒有舉辦過國慶等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支 0 萬元，主要是經(jīng)費(fèi)困難。
3、政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
4、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛 1 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車1 輛，其他用車主要是公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
第三部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
一、基本支出：中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
2018年，我單位對整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績效目標(biāo)管理。具體情況如下：加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)，對單位申報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目加強(qiáng)審核，合理支出。同時(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)制度建設(shè)，確保實(shí)施到位。
第五部分 部門決算報(bào)表及附件
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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小溪市鄉(xiāng)2018年部門決算公開明細(xì)表附件(1)
