目錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說明
第五部分“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化情況說明
第六部分 政府性基金預(yù)算說明
第七部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算說明
第八部分 其他重要情況事項說明
1、機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
4、預(yù)算績效管理情況
第九部分名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報表
11、項目支出績效目標(biāo)表
12、整體支出績效目標(biāo)表
一、主要職能
部門主要職能
（1）社會管理職能。包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的政治、經(jīng)濟和文化權(quán)利；2.加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
（2）發(fā)展經(jīng)濟職能。包括1.組織制定本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2.組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；3.通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；4.加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
（3）公共服務(wù)職能。為鄉(xiāng)村提供必要的社會保障：1.生產(chǎn)保障，包括提供水利灌溉、道路運輸、電力供應(yīng)、農(nóng)技推廣、病蟲害防治等生產(chǎn)性公共產(chǎn)品；2.教育保障，包括協(xié)助教育部門普及九年義務(wù)教育，提高農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)；3.醫(yī)療保障，包括農(nóng)村醫(yī)療設(shè)施、醫(yī)療手段的完善和提高，農(nóng)村醫(yī)療保險制度的建立和落實；4.養(yǎng)老保障，包括福利院、敬老院的建設(shè)，農(nóng)村養(yǎng)老保險制度的推行；5.生活保障，包括建設(shè)鄉(xiāng)村社會各種生活基礎(chǔ)設(shè)施，建立農(nóng)村特困戶的救助制度和救助體系；6.生育保障，為控制人口數(shù)量、提高人口質(zhì)量提供各種優(yōu)質(zhì)服務(wù)，等等。
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，小溪市鄉(xiāng)人民政府預(yù)算包括鄉(xiāng)政府機關(guān)、鄉(xiāng)財政所、鄉(xiāng)計生辦和鄉(xiāng)安監(jiān)站,其中公務(wù)員法管理和參照公務(wù)員法管理單位2個，全額撥款事業(yè)單位2個。部門在職實有人數(shù)41人，離退休13人。
三、部門收支概況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，支出包括縣直機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）2019年初預(yù)算收入527.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款496.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款31.20萬元。收入與上年基本持平。
（二）2019年初預(yù)算基本支出496.57萬元，其中:一般公共服務(wù)496.57萬，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，支出較上年基本持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年一般公共預(yù)算撥款支出496.57萬元。
基本支出：496.57萬元，用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出344.93萬元,商品和福利支出126.46萬元,對個人和家庭補助支出25.18萬元。
項目支出： 0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為17萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），公務(wù)接待費13萬元。
“三公”經(jīng)費增減變化情況說明：
減少：2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年減少0.8萬元，小溪市鄉(xiāng)按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費。
六、政府性基金預(yù)算
沒有政府性基金預(yù)算：小溪市鄉(xiāng)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算
沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算：小溪市鄉(xiāng)2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2019年小溪市鄉(xiāng)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費，合計496.57萬元，比上年491.75萬元增加4.82萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費預(yù)算。其中基本支出496.57萬元，比上年491.57萬元增加4.82萬元；一般行政管理項目支出0萬元。
（二）政府采購情況
2019年小溪市鄉(xiāng)政府采購預(yù)算總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
有公車和大型設(shè)備：小溪市鄉(xiāng)共有車輛1輛。無單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理情況
2019年小溪市鄉(xiāng)整體支出和專項資金（項目支出）均實行預(yù)算支出績效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支
(三)、預(yù)算績效管理：是指財政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政資金支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
