邵陽縣2019年度政府決算公開情況說明
邵陽縣財(cái)政局國庫股
2020年05月26日
一、綜合經(jīng)濟(jì)情況
全年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值1757885萬元，按可比價(jià)計(jì)算，同比增長12.5%。其中：第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)402853萬元，同比增長18.7%;第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)496600萬元，減少6.9%。第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)858432萬元，同比增長24.6%。按年平均常住人口計(jì)算，人均GDP為19532元，按戶籍人口計(jì)算，人均GDP為16583元。
二、全縣財(cái)政收支情況
（一）2019年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、公共財(cái)政收入完成情況
2019年累計(jì)完成財(cái)政總收入88763萬元，較上年同期83045萬元，增加5718萬元，增長6.88%，為年初目標(biāo)任務(wù)89700萬元的90.87%,為調(diào)整預(yù)算的95%。其中：累計(jì)完成縣級公共財(cái)政收入53845萬元，較上年同期49164萬元，增加4681萬元，同比增長9.52%；累計(jì)完成上劃省級收入7254萬元，較上年同期6776萬元，增加478萬元，同比增長7.1%；累計(jì)完成上劃中央收入27664萬元，較上年同期27105萬元，增加559萬元，同比增長2.1%。
財(cái)政總收入按結(jié)構(gòu)完成情況為:稅收收入（含上劃部分）累計(jì)完成67843萬元，較上年同期63464萬元，增加4379萬元，同比增長6.9%。占財(cái)政總收入的比重為76.43%，較上年同期增長0.01%。非稅收入累計(jì)完成20920萬元，較上年同期19581萬元，增加1339萬元，同比增長6.8%。占財(cái)政總收入的比重為23.57%，較上年同期下降0.01%。
財(cái)政總收入按征收部門完成情況為:稅務(wù)部門累計(jì)完成70327萬元，較上年同期66022萬元，增加4305萬元，增長6.5%，為年初目標(biāo)任務(wù)70255萬元的97.6%。財(cái)政部門累計(jì)完成18436萬元，較上年同期17023萬元，增加1413萬元，增長8.3%，為年初目標(biāo)任務(wù)20945萬元的99.8%。
2、公共財(cái)政支出情況
2019年全縣完成公共財(cái)政支出575399萬元，較上年同期607778萬元，減少32379萬元，下降5.33%。其中：一般公共服務(wù)支出60921萬元，較上年同期57014萬元，增加3817萬元，增長6.69%；國防支出490萬元，較上年同期458萬元，增長32萬元，增長7%；公共安全支出20346萬元，較上年同期19809萬元，增長537萬元，增長2.7%；教育支出101627萬元，較上年同期108956萬元，減少7329萬元，減少6.7%；科學(xué)技術(shù)支出1124萬元，較上年同期964萬元，增加160萬元，增長16.6%；文化體育與傳媒支出7256萬元，較上年同期6710萬元，增加546萬元，增長8.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71010萬元，較上年同期97370萬元，減少26360萬元，減少27.1%；衛(wèi)生健康支出71725萬元，較上年同期70889萬元，增加836萬元，增長1.2%；節(jié)能環(huán)保支出4233萬元，較上年同期9807萬元，減少5574萬元，下降56.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27690萬元，較上年同期23158萬元，增加4532萬元，增長19.6%；農(nóng)林水支出129954萬元，較上年同期125892萬元，增加4062萬元，增長3.2%；交通運(yùn)輸支出27765萬元，較上年同期19114萬元，增加8651萬元，增長45.3%；資源勘探信息等支出5034萬元，較上年同期6304萬元，減少1270萬元，減少20.1%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2129萬元，較上年同期5179萬元，減少3050萬元，減少58.9%；自然資源海洋氣象等支出9935萬元，較上年同期15476萬元，減少5541萬元，減少35.8%；住房保障支出15769萬元，較上年同期24843萬元，減少9074萬元，減少36.5%；糧油物資儲備支出5258萬元，較上年同期2155萬元，增加3103萬元，增長144%。債務(wù)付息支出10613萬元，較上年同期12568萬元，減少1955萬元，減少15.6%；其他支出488萬元，較上年同期1022萬元，減少534萬元，下降52.3%，新增災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2032萬元。
3、一般公共預(yù)算平衡情況
2019年，本級一般公共預(yù)算收入53845萬元，加返還性收入4480萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助364724萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助56390萬元、調(diào)入資金87000萬元（其中：政府性基金調(diào)入67000萬元，其他調(diào)入20000萬元）、上年結(jié)余1337萬元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1337萬元）、一般債券轉(zhuǎn)貸收入88959萬元，收入總計(jì)656735萬元；本級一般公共預(yù)算支出575399萬元，加上解支出5132萬元、一般債券還本支出73100萬元，支出總計(jì)653631萬元；收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3104萬元。
（二）2019年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、政府性基金預(yù)算收支情況。2019年全縣政府性基金收入完成141670萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入140182萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1117萬元，污水處理費(fèi)收入200萬元，農(nóng)土開發(fā)資金171萬元。政府性基金支出96799萬元，其中文化旅游體育與傳媒支出21萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出2179萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出90630萬元，農(nóng)林水支出15萬元，債務(wù)付息支出1228萬元，其他支出2726萬元。
2、政府性基金預(yù)算平衡情況。2019年政府性基金預(yù)算收入141670萬元，政府性基金專項(xiàng)補(bǔ)助4167萬元、上年結(jié)余2450萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26029萬元，基金收入總計(jì)174316萬元；基金支出96799萬元，加上基金上解支出29萬元，調(diào)出資金67000萬元，債務(wù)還本支出5429萬元，基金支出總計(jì)169257萬元；收支相抵，基金滾存結(jié)余5059萬元。
（三）2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2019年縣級社會(huì)保險(xiǎn)基金收入190274萬元，其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入42516萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入23283萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入47180萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入403萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入64360萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12532萬元。
2019年縣級社會(huì)保險(xiǎn)基金支出246030萬元，其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出104058萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20487萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出44582萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10717萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出65829萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出357萬元。
2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余-55756萬元，歷年滾存結(jié)余100817萬元，其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1606萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金43945萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7983萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金29377萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金13161萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金4745萬元。
（四）2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2019年我縣沒有國有資本經(jīng)營收入，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出也為零。
（五）2019年邵陽縣地方政府債務(wù)限額和余額情況
2019年度邵陽縣政府債務(wù)限額為380879萬元，其中：一般政府債務(wù)限額322354萬元，政府專項(xiàng)債務(wù)限額58525萬元。
2019年邵陽縣新增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入114988萬元，其中：一般債務(wù)88959萬元（其中再融資債券70259萬元），專項(xiàng)債務(wù)26029萬元（其中再融資債券5429萬元）。2019年債務(wù)還本支出78529萬元，其中：一般債券還本支出73100萬元，專項(xiàng)債券還本支出5429萬元。到2019年末邵陽縣地方政府債務(wù)余額為382299萬元，其中：一般債務(wù)余額323774萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額58525萬元。政府一般債務(wù)余額比一般債務(wù)限額多1420萬元，是由于2015年金融債務(wù)股成立時(shí)沒有把2015年以前的政府債務(wù)限額統(tǒng)計(jì)進(jìn)債務(wù)系統(tǒng)。
2019年共償還地方政府債券利息11841萬元。其中一般債務(wù)付息支出10613萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出1228萬元。
我縣2019年共收到地方政府債券資金39300萬元，已全部安排到位，主要安排如下：一是專項(xiàng)債券資金方面共安排了4個(gè)項(xiàng)目，安排資金20600萬元，一般債券資金安排了3個(gè)項(xiàng)目，安排資金18700萬元。
（六）2019“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、”的資金安排，“三公”經(jīng)費(fèi)在上年預(yù)算的基礎(chǔ)上“只減不增”；2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)1709萬元，比上年支出2583萬元，減少874萬元，減少33.8%，為年初預(yù)算2001.5萬元的85.4%。
（七）轉(zhuǎn)移性支出報(bào)表沒有數(shù)據(jù)，是因我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)未設(shè)立金庫，所有支出都?xì)w并在縣級支出，因此我縣一般公共預(yù)算不區(qū)分縣本級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出；二是縣級財(cái)政不能使用“轉(zhuǎn)移性支出”這個(gè)支出科目，所以也不存在“政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表”；
（八）2019年預(yù)算績效管理工作開展情況：對全縣所有的預(yù)算單位開展了2018年部門整體支出績效自評和2019年財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)工作，為2019年部門預(yù)算的編制提供了科學(xué)合理的依據(jù)。2019年11月29日，在全縣預(yù)決算會(huì)議上，我們又對2019年部門整體支出績效自評和扶貧專項(xiàng)項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作及編制2020年部門整體支出績效目標(biāo)和財(cái)政專項(xiàng)資金績效目標(biāo)申報(bào)工作作了部署安排。開展了2018年度部門整體績效自評和編制2019年部門整體支出績效目標(biāo)和財(cái)政專項(xiàng)資金績效目標(biāo)的填報(bào)工作，收取了交通，工商、農(nóng)業(yè)等30多個(gè)單位的部門整體績效自評和整體支出績效目標(biāo)，并督促相關(guān)單位對自評報(bào)告在邵陽縣政府網(wǎng)進(jìn)行公開，促進(jìn)項(xiàng)目單位樹立責(zé)任意識和績效意識，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，注重項(xiàng)目績效目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)，進(jìn)而提升績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用水平。
