邵陽縣城投辦單位2018年部門決算情況說明
一、部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根據(jù)（邵編發(fā)[2005]36號）《關(guān)于成立“邵陽縣城市建設(shè)投資經(jīng)營管理辦公室”及有關(guān)機構(gòu)編制事項的通知》，（邵編發(fā)[2017]1號）《關(guān)于縣城市建設(shè)投資經(jīng)營管理辦公室機構(gòu)編制有關(guān)事項的批復(fù)》，邵陽縣城建投單位依法履行下列職能職責(zé)：
經(jīng)縣人民政府授權(quán)，依法管理城建國有資產(chǎn)，確保城建國有資產(chǎn)安全和保值增值；計劃調(diào)控城建投資規(guī)模，負(fù)責(zé)人民政府的城建專項資金的管理和使用；廣辟城建融資渠道，實施城建規(guī)劃藍(lán)圖，提高城建資金運作效益，促進(jìn)城市建設(shè)穩(wěn)步有序發(fā)展。
2、當(dāng)年主要工作
負(fù)責(zé)邵陽縣城范圍內(nèi)建設(shè)用地手續(xù)的辦理、城鎮(zhèn)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷、安置區(qū)建設(shè)及項目融資工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年城投辦單位部門決算編報的單位共1個，內(nèi)設(shè)6個職能部（室），分別是辦公室、計劃財務(wù)部、工程項目部、融資部、資產(chǎn)經(jīng)營部、征地拆遷部，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位0個，全額撥款事業(yè)單位1個。部門在職實有人數(shù)19人，離退休人員1人，其中：財政全額供養(yǎng)20人；車改后實保留車輛2輛。
當(dāng)年在職人員19人,比上年增加了8.9%，離退休人員0人，比上年增加（減少）了0%，其原因是通過公開招考新進(jìn)2人。
三、決算收支及增減變化情況
2018年城投辦單位決算總收入9909548.24元，其中：財政撥款收入9897969.88元，占總收入的99%；上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入11578.36元。
部門決算總支出9902093.98元，其中：基本支出1902093.98元，占總支出的19.2％；項目支出8000000元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
2018年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出11330元，占基本支出的0.6%，人員工資福利支出1747896.82元，占基本支出的91.8%，對個人和家庭的補助支出142867.16元，占基本支出的7.5%。
與上年度相比總收入增加了20.9%，支出也增加了21%。商品和服務(wù)支出比上年減少了1573.7%，人員工資福利支出比上年增加了57%，對個人和家庭的補助支出比上年增加了68%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是污水處理廠運行費200萬元、農(nóng)村公共服務(wù)中心項目建設(shè)600萬元。二是新進(jìn)2人與人員工資福利調(diào)整。三是因縣財力緊張，商品和服務(wù)支出被大幅壓縮。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2018年部門公共預(yù)算財政撥款支出9902093.98元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：行政運行1523678.24元，占本年支出的15.3%，項目支出8385870，占基本支出的84.7%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2018年共發(fā)生政府采購支出0元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣城投辦單位2018年度車輛合計2輛，其中一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0，單價100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
無
八、“三公”經(jīng)費決算情況
邵陽縣城投辦單位2018年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額7000元。其中公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2000元,公務(wù)接待費支出0元，因公出國（境）費用支出0元。
（一）公務(wù)用車運行維護(hù)費
2018年年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費2000元。與上年決算持平，主要用于車輛維護(hù)等支出。
（二）公務(wù)接待費
2018年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待16批次，105人，公務(wù)接待費開支5000元，與上年決算持平。
（三）2018年單位因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，0人，因公出國（境）費0元，比上年決算增加（減少）0元。
七、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
邵陽縣城市建設(shè)投資管理辦公室
2019年7月3日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
