邵陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦
2017年部門決算情況說明
一、基本職能及主要工作
1．主要職能
根據(jù)《湖南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)條例》和市編發(fā)【2006】154號文件規(guī)定，邵陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦依法履行下列職能職責(zé)：
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的政策和法規(guī)；擬訂全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)政策及項(xiàng)目、資金、財(cái)務(wù)管理等規(guī)章制度并組織實(shí)施。
（2）編制全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總體規(guī)劃和中長期發(fā)展計(jì)劃，分配全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資計(jì)劃和建設(shè)任務(wù)，按管理權(quán)限和程序?qū)徟鬣l(xiāng)、鎮(zhèn)（場）、各部門農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
（3）會(huì)同財(cái)政等部門管理安排全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金；編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政資金的年度預(yù)算和決算；辦理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金年度撥款工作。
（4）組織考察、評估、審核、上報(bào)各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（場）、各部門申報(bào)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目，檢查在建農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行情況，對竣工項(xiàng)目組織驗(yàn)收，簽發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收合格證。
（5）匯總?cè)h農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金統(tǒng)計(jì)報(bào)表，分析項(xiàng)目執(zhí)行和資金使用情況，會(huì)同審計(jì)部門監(jiān)督檢查資金的使用效益。
（6）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的調(diào)查研究和人員培訓(xùn)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。
（7）辦理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技成果的推廣和應(yīng)用工作。
（8）辦理縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、當(dāng)年主要工作
完成2016年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目掃尾工作及省、市檢查驗(yàn)收工作；完成2017年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)；完成2018年度土地治理項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的申報(bào)工作；完成縣委、縣政府安排的各項(xiàng)中心工作。
二、部門基本情況
納入2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)19人，離退休人員2人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)21人；在編實(shí)有車輛0輛。
三、部門決算總體情況
2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦決算總收入3111219元，其中：財(cái)政撥款收入3111219元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出2972416.7元，其中：基本支出2972416.7元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。
（一）基本支出情況。2017年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出360465.4元，占基本支出的12.12%，人員工資福利支出2371345.2元，占基本支出的79.77%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出231646.1元，占基本支出的8.11%。
與上年度相比總收入增加了4.1%，支出（減少）了2.1%。商品和服務(wù)支出比上年（減少）了29%，人員工資福利支出比上年增加了7.8%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年（減少）了34.2%。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少原因是2016年度我辦對單位職工住房公積金進(jìn)行政策性補(bǔ)貼，2017年度沒有進(jìn)行政策性補(bǔ)貼。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2972416.7元,占本年支出的100%，基本支出情況。2017年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出360465.4元，占基本支出的12.12%，人員工資福利支出2371345.2元，占基本支出的79.77%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出231646.1元，占基本支出的8.11%。
五、政府采購情況
2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦共發(fā)生政府采購支出0元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
邵陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額16,552.00元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,公務(wù)接待費(fèi)支出16,552.00元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。比上年決算增加（減少）0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待30批次，299人，公務(wù)接待費(fèi)開支16,552.00元，比上年決算（減少）3000元，其主要原因是減少公務(wù)接待。
（三）2017年單位因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國（境）費(fèi)0元，比上年決算增加（減少）0元，其主要原因是2017年無因公出國出境人員。
七、相關(guān)口徑說明
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦
2018年07月16日
附件：1、收入決算總表
2、支出決算總表
3、財(cái)政撥款收入支出決算總表
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
6、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
