邵陽(yáng)縣委黨校2017年部門決算情況說明
一、部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》和《邵辦文[2002]81號(hào)文件》規(guī)定，邵陽(yáng)縣委黨校依法履行下列職能職責(zé)：
（1）承擔(dān)培訓(xùn)、輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、黨外干部和培養(yǎng)理論骨干工作。緊密結(jié)合改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的實(shí)踐，用馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志三個(gè)代表”重要思想武裝領(lǐng)導(dǎo)干部，培養(yǎng)后備干部和理論骨干，系統(tǒng)深入地開展關(guān)于建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論的研究和宣傳，為縣委、縣政府的決策服務(wù)
（2）擔(dān)負(fù)對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場(chǎng)）黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)的責(zé)任。
（3）在辦好主體班次的前提下，辦好函授教育，并舉辦符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的其他班次。
（4）指導(dǎo)和規(guī)范管理好本校的社會(huì)力量辦學(xué)。
（5）完成縣委交辦的其他任務(wù)
2、當(dāng)年主要工作
全縣黨員干部培訓(xùn)、函授教育、理論研究、黨校遷建、中心工作以及縣委縣政府交辦的相關(guān)工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2017年邵陽(yáng)縣委黨校部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是邵陽(yáng)縣委黨校，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)23人，離退休人員11人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)34人；車改后實(shí)保留車輛0輛。
當(dāng)年在職人員23人,比上年持平，離退休人員11人，比上年減少了8.4%，其原因是退休人死亡。
三、決算收支及增減變化情況
2017年邵陽(yáng)縣委黨校決算總收入5202600.01 元，其中：財(cái)政撥款收入4805460.01元，占總收入的92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營(yíng)收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入397140.00元。
部門決算總支出5,455,690.45元，其中：基本支出5,455,690.45元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元、上繳上級(jí)支出0元、經(jīng)營(yíng)支出0元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2017年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出1,269,534.89元，占基本支出的23%，人員工資福利支出3,419,568.00元，占基本支出的63%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出766,587.56元，占基本支出的14%。
與上年度相比總收入增加了8.6%，支出也增加了13.2%。商品和服務(wù)支出比上年減少了44%，人員工資福利支出比上年增加了50%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加了180%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動(dòng)的主要原因：一是單位職工3+2補(bǔ)貼。二是遺屬補(bǔ)貼。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,058,550.45元,占本年支出的93%，其他收入支出397,140.00 元，占本年支出的7%。按支出功能分類主要用于以下方面：2130601－一般公共服務(wù)支出－其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出－行政運(yùn)行5455690.45
占總支出100%。
五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況
2017年共發(fā)生政府采購(gòu)支出0元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽(yáng)縣委黨校2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額27,446.00
元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,公務(wù)接待費(fèi)支27,446.00
元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。比上年決算增加（減少）元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年單位共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待65批次，340人，公務(wù)接待費(fèi)開支27,446.00元，比上年決算減少35元，其主要原因是接待減少。
（三）2017年單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年決算增加（減少）0元。
七、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽(yáng)縣委黨校
2018年7月18日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
