目 錄
第一部分 部門主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
第九部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一、基本職能及主要工作
1．主要職能
根據(jù)《中共邵陽縣委邵陽縣人民政府關(guān)于印發(fā)<邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（邵發(fā)[2012]7號）和《關(guān)于核定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和公益性事業(yè)站所編制的通知》（邵編辦發(fā)[2012]11號）文件精神，邵陽縣七里山園藝場人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。
（2）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好的發(fā)展環(huán)境，扶持典型和示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)。
（3）著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等形式，方便群眾辦事、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
2、當(dāng)年主要工作
1、安全生產(chǎn)工作
2、信訪維穩(wěn)
3、城鄉(xiāng)同治
4、人畜飲水工程
5、黨建工作
6、農(nóng)村合作醫(yī)療
7、扶貧工作
8、財(cái)稅工作
9、綜治民調(diào)工作
10、農(nóng)墾改革工作
11、行政執(zhí)法工作等
二、部門基本情況
納入2019年七里山園藝場部門決算編報(bào)的單位共11個(gè)，分別是七里山鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府、黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、執(zhí)法大隊(duì)，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位3個(gè)，全額撥款事業(yè)單位8個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)52人，退休人員11人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)50人；車改后實(shí)保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員52人,比上年增加了26人，增加50%，退休人員11人，比上年減少了27%，其增加原因是機(jī)構(gòu)改革人員合并、退休人員新增3人。
三、決算收支及增減變化情況
2019年七里山園藝場決算總收入5639017.56元，其中：財(cái)政撥款收入5639017.56元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出5414688.86元，其中：基本支出5414688.86元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元、占總支出的0%；上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2019年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出2091496.53元，占基本支出的38%，人員工資福利支出3201156.54元，占基本支出的59%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出122035.79元，占基本支出的3%。
與上年度相比總收入減少了4%，總支出也減少了1.%。商品和服務(wù)支出比上年增加了65%，人員工資福利支出比上年增加了13%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少了54%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動(dòng)的主要原因：一是收入于支出減少是項(xiàng)目收入與支出減少；二是信息網(wǎng)絡(luò)支出導(dǎo)致日常公用開支增加；三是工資福利支出增加原因是機(jī)構(gòu)改革站所人員全并；食堂對干部的生活補(bǔ)貼未補(bǔ)對個(gè)人與家庭補(bǔ)助減少。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2019年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5414688.86元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分類主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金額和占基本支出的比重）。
五、政府采購執(zhí)行情況
2019年共發(fā)生政府采購支出0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
本單位2019年度車輛合計(jì)1輛，其中公務(wù)用車1輛。無其他用車輛。
七、重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況
2019年，我單位對11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目及收入與支出的增減與變動(dòng)情況進(jìn)行了總結(jié)，以績效評價(jià)結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合實(shí)際需求，對收支增減、持平進(jìn)行了分析與說明，通過層層績效考核，不斷完善。預(yù)決算的績效評價(jià)，具體方式是對預(yù)決算在政府門戶網(wǎng)上公開，實(shí)行信息化公開。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
邵陽縣七里山園藝場2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額137266元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45000元,公務(wù)接待費(fèi)支出92266元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45000元。比上年決算增加3155元，原因是機(jī)構(gòu)改革后各項(xiàng)工作開展力度增加，用車增加，導(dǎo)致公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)增加。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)開支92266元，比上年決算增加24487元，其主要原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致開支合一，另扶貧等各項(xiàng)工作檢查增加所致。
（三）2019年單位因出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國（境）費(fèi)0元，比上年決算增加（減少）0元。
九、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣七里山園藝場人民政府
2020年8月25日
1、收入決算總表
2、支出決算總表
3、財(cái)政撥款收入支出決算總表
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
