目錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說明
第五部分“三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化情況說明
第六部分 政府性基金預(yù)算說明
第七部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算說明
第八部分 其他重要情況事項說明
1、機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
4、預(yù)算績效管理情況
第九部分名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報表
11、項目支出績效目標表
12、整體支出績效目標表
一、主要職能
根椐《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣七里山園藝場人民政府依法履行下列職能職責：
（1）社會管理職能。鄉(xiāng)政府是國家最基層的政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境；
（3）公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領(lǐng)導班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊伍思想作風建設(shè)等；2.抓好村委會班子建設(shè)，依法指導和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)，倡導鄉(xiāng)村社會文明新風；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2020年七里山園藝場部門決算編報的單位共6個，分別是人民政府、政務(wù)便民服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務(wù)站，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個，全額撥款事業(yè)單位5個。部門在職實有人數(shù)53人，離退休人員9人，其中：財政全額供養(yǎng)37人，差額撥款2人：在編實有車輛1輛。
場本年在職人員53人，與上年人數(shù)增加1人，離退休人員9人，比上年增加了2人。
三、部門收支概況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，支出包括縣直機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）2020年初預(yù)算收入535.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款535.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款12萬元，收入比上年307.81萬元增加228.02萬元，主要原因是：工資福利支出增加、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革單位合并人員增加。
（二）2020年初預(yù)算支出535.83元，其中:一般公共服務(wù)535.83萬元。公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元，比上年307.81萬元增加228.03萬元，主要原因是：工資福利支出增加、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革單位合并人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年一般公共預(yù)算撥款支出535.83萬元。
基本支出：535.83萬元，用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出405.34萬元,商品和福利支出116.83萬元,對個人和家庭補助支出13.66萬元。
項目支出：0萬元，用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為12.8萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），公務(wù)接待費8.8萬元。
“三公”經(jīng)費增減變化情況說明：
1、減少：2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2018年減少XX萬元，XX部門按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
2、持平：2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平。XX部門按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
3、增加：2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年增加0.02萬元，增加的原因是單位合并各級檢查頻繁。
六、政府性基金預(yù)算
1、沒有政府性基金預(yù)算：七里山園藝場2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2、有政府性基金預(yù)算：七里山園藝場2020年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，用于0支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算
1、沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算：七里山園藝場2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
2、有國有資本經(jīng)營預(yù)算：七里山園藝場2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，用于0支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2020年七里山園藝場履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費，合計535.83萬元，比上年307.81萬元增加228.02萬元，主要原因是增加主要原因是增加工資福利支出增加、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革單位合并人員增加預(yù)算。其中基本支出535.83萬元，比上年307.81萬元增加228.03萬元；一般行政管理項目支出0萬元。
（二）政府采購情況
2020年七里山園藝場政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：0項目、0項目。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
1、有公車和大型設(shè)備：七里山園藝場共有車輛1輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺
2、無公車和大型設(shè)備：七里山園藝場無公務(wù)用車和單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2020年新增資產(chǎn)配置情況詳見《新增資產(chǎn)申報表》。
（四）預(yù)算績效管理情況
2020年七里山園藝場整體支出和專項資金（項目支出）均實行預(yù)算支出績效目標管理。
九、名詞解釋
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支
(三)、預(yù)算績效管理：是指財政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政資金支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
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七里山2020年預(yù)算表
