目錄
第一部分 部門主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
第九部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一、基本職能及主要工作
1．主要職能
根據(jù)《中共邵陽縣委邵陽縣人民政府關(guān)于印發(fā)<邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（邵發(fā)[2012]7號）和《關(guān)于核定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和公益性事業(yè)站所編制的通知》（邵編辦發(fā)[2012]11號）文件精神，邵陽縣七里山園藝場人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項方針、政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
（2）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好的發(fā)展環(huán)境，扶持典型和示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)。
（3）著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等形式，方便群眾辦事、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。
2、當(dāng)年主要工作
1、安全生產(chǎn)工作
2、信訪維穩(wěn)
3、城鄉(xiāng)同治
4、人畜飲水工程
5、黨建工作
6、農(nóng)村合作醫(yī)療
7、扶貧工作
8、財稅工作
9、民調(diào)工作
10、農(nóng)墾改革工作
11、計生工作等
二、部門基本情況
納入2018年七里山園藝場部門決算編報的單位共11個，分別是七里山人民政府、財政所、計生辦、安監(jiān)站、文化站、城建辦、經(jīng)管站、農(nóng)業(yè)站、農(nóng)機(jī)站、動物防疫站、水利站，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位2個，全額撥款事業(yè)單位9個。部門在職實(shí)有人數(shù)40人，退休人員8人，其中：財政全額供養(yǎng)26人；車改后實(shí)保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員26人,比上年增加了1人，增加0.04%，退休人員7人，比上年減少了0.14%，其原因是行政退休人員死亡1人。
三、決算收支及增減變化情況
2018年七里山園藝場決算總收入5863786.8元，其中：財政撥款收入5863786.8元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出5975823.96元，其中：基本支出4,507,179.76元，占總支出的75％；項目支出1,468,644.20元、占總支出的25%；上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2018年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出718436.06元，占基本支出的16%，人員工資福利支出2794898.28元，占基本支出的62%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出265605.42元，占基本支出的0.6%。
與上年度相比總收入增加了24%，總支出也增加了23.%。商品和服務(wù)支出比上年減少了21%，人員工資福利支出比上年減少了15%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少了60%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是項目收入與支出增加；二是學(xué)黨建扶貧及村級平臺建設(shè)等工作導(dǎo)致日常公用開支增加；三是工資福利支出減少原因是人員生活津貼、獎勵資金還未發(fā)放到位；食堂對干部的生活補(bǔ)貼未補(bǔ)及退休人員的死亡導(dǎo)致對個人與家庭補(bǔ)助減少。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2018年部門公共預(yù)算財政撥款支出5863786.8元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分類主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金額和占基本支出的比重）。
五、政府采購執(zhí)行情況
2018年共發(fā)生政府采購支出0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
本單位2018年度車輛合計1輛，其中公務(wù)用車1輛。無其他用車輛。
七、重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2018年，我單位對11個重點(diǎn)項目及收入與支出的增減與變動情況進(jìn)行了總結(jié)，以績效評價結(jié)果為基礎(chǔ)，結(jié)合實(shí)際需求，對收支增減、持平進(jìn)行了分析與說明，通過層層績效考核，不斷完善。預(yù)決算的績效評價，具體方式是對預(yù)決算在政府門戶網(wǎng)上公開，實(shí)行信息化公開。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
邵陽縣七里山園藝場2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額109624元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41845元,公務(wù)接待費(fèi)支出67779元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41845元。比上年決算增加41845元，原因是上年末公車沒有使用。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)開支67779元，比上年決算減少2973.8元，其主要原因是禁止掛餐，一律食堂招待。
（三）2018年單位因出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，0人，因公出國（境）費(fèi)0元，比上年決算增加（減少）0元。
九、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.667606萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加32.467606萬元，增長 22.4 %。主要原因項目支出增加；黨建扶貧及村級平臺建設(shè)等工作導(dǎo)致日常公用開支增加；另七里山場缺水，從九公橋買水增加開支等。
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣七里山園藝場人民政府
2019年7月15日
附件：1、收入決算總表
2、支出決算總表
3、財政撥款收入支出決算總表
4、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
5、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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七里山園藝場2018年決算表
