目錄
第一部分 部門基本概況
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說明
第五部分“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化情況說明
第六部分 政府性基金預(yù)算說明
第七部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算說明
第八部分 其他重要情況事項(xiàng)說明
第九部分 名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報(bào)表
11、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
12、整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
根椐《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣七里山園藝場人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作，現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)場級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理場財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于場的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
行政單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及其領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)是由機(jī)構(gòu)編制部門核定的，但實(shí)際配備情況與核定的情況不相一致。七里山鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府、黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、執(zhí)法大隊(duì)組成。行政編共10個(gè)，實(shí)有行政人數(shù)15人，其中工勤人員1人；事業(yè)編共16個(gè)，實(shí)有人數(shù)39人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2019年七里山園藝場部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)，分別是人民政府、財(cái)政所、安監(jiān)站、計(jì)生辦、文化站、城建辦、經(jīng)管站、林業(yè)站、農(nóng)業(yè)站、農(nóng)機(jī)站、動(dòng)物防疫站、水利站，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位2個(gè)，全額撥款事業(yè)單位10個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)52人，離退休人員7人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)25人：在編實(shí)有車輛1輛。
場本年在職人員26人，與上年人數(shù)增加0人，離退休人員7人，比上年減少了1人（0.11%），其原因是因病死亡1個(gè)。
三、部門收支概況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，支出包括縣直機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）2019年初預(yù)算收入307.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款307.81萬元（包含納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款7.2萬元）政府性基金預(yù)算撥款0萬元，收入較上年增加（或減少）XX萬元，主要原因（或項(xiàng)目）是：
（二）2019年初預(yù)算支出307.81萬元，其中:一般公共服務(wù)307.81萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，支出較上年增加（或減少）XX萬元，主要原因（或項(xiàng)目）是：
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年一般公共預(yù)算撥款支出307.81萬元。
基本支出：307.81萬元，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出214.92萬元,商品和福利支出79.3萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.4萬元。
項(xiàng)目支出：0萬元，用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.78萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），公務(wù)接待費(fèi)8.78萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明：
1、減少：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少4.22萬元，七里山部門按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待一律放食堂就餐。
2、持平：XX年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。XX部門按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
3、增加：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加0萬元，增加的原因是XXXX。
六、政府性基金預(yù)算
1、沒有政府性基金預(yù)算：七里山園藝場2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算
1、沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算：七里山園藝場沒有部門2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年七里山園藝場機(jī)關(guān)（事業(yè)）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)307.81萬元，比上年332.94萬元減少25.13萬元，主要原因是減少商品服務(wù)支出，縮減三公經(jīng)費(fèi)等。其中基本支出307.81萬元，比上年332.94萬元減少25.13萬元。
（二）政府采購情況（如項(xiàng)目沒有數(shù)據(jù)的需要填“0”）
2019年七里山園藝場政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（注：如某大類無采購預(yù)算，則填“0”）
（三）一般性支出情況：2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬召開 0會(huì)議，人數(shù) 0人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0 萬元，擬開展 0 培訓(xùn)，人數(shù) 0 人，內(nèi)容為 ；擬舉辦 等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 萬元。
（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019 年12月底，本部門共有公務(wù)用車 1輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
年新增資產(chǎn)配置情況詳見《新增資產(chǎn)申報(bào)表》。
（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 307.81 萬元，其中，基本支出 307.81萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支
(三)、預(yù)算績效管理：是指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
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七里山2019年預(yù)算表
