一、部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根據(jù)《中共邵陽縣委邵陽縣人民政府關(guān)于印發(fā)<邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革實施方案>的通知》（邵發(fā)[2012]7號）和《關(guān)于核定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和公益性事業(yè)站所編制的通知》（邵編辦發(fā)[2012]11號）文件精神，邵陽縣七里山園藝場人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針、政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
（2）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境，扶持典型和示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，落實強(qiáng)農(nóng)惠民措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)。
（3）著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等形式，方便群眾辦事、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。
2、當(dāng)年主要工作
1、安全生產(chǎn)工作
2、信訪維穩(wěn)
3、城鄉(xiāng)同治
4、村級服務(wù)平臺建設(shè)
5、黨建工作
6、農(nóng)村合作醫(yī)療
7、扶貧工作
8、財稅工作
9、民調(diào)工作
10、計生工作等
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2017年七里山園藝場決算編報的單位共11個，分別是七里山人民政府、財政所、計生辦、安監(jiān)站、文化站、城建辦、經(jīng)管站、農(nóng)業(yè)站、農(nóng)機(jī)站、動物防疫站、水利站，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位2個，全額撥款事業(yè)單位9個。部門在職實有人數(shù)40人，離退休人員8人，其中：財政全額供養(yǎng)25人；車改后實保留車輛0輛。
當(dāng)年在職人員25人,比上年增加了2人，增加0.09%，離退休人員8人，比上年減少了2人，減少0.2%，其原因是正常調(diào)動及行政退休人員死亡2人。
三、決算收支及增減變化情況
2017年七里山園藝場決算總收入4716257.96元，其中：財政撥款收入4716257.96元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出4870028.11元，其中：基本支出4870028.11元，占總支出的100％；項目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2017年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出914235.9元，占基本支出的19%，人員工資福利支出3281001.76
元，占基本支出的67%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出674790.45 元，占基本支出的14%。
與上年度相比總收入減少了45.9%，支出也減少了36%。商品和服務(wù)支出比上年增加了79.5%，人員工資福利支出比上年增加了63.7%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少了16.2%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是項目收入與支出減少；二是黨建扶貧及村級平臺建設(shè)等工作導(dǎo)致日常公用開支增加；三是工資福利增加的原因是人員工資及生活津貼、績效的調(diào)標(biāo)；退休人員的死亡導(dǎo)致對個人與家庭補(bǔ)助減少。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2017年部門公共預(yù)算財政撥款支出4870028.11元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分類主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金額和占基本支出的比重）。
五、政府采購執(zhí)行情況
2017年共發(fā)生政府采購支出484038元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他484038元。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
邵陽縣七里山園藝場2017年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額70752.8元。其中公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0元,公務(wù)接待費支出70752.8元，因公出國（境）費用支出0元。
（一）公務(wù)用車運行維護(hù)費
2017年年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費0元。比上年決算增加（減少）0元。
（二）公務(wù)接待費
2017年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待費開支70752.8元，比上年決算減少901.2元，其主要原因是禁止掛餐，一律食堂招待。
（三）2017年單位因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，0人，因公出國（境）費0元，比上年決算增加（減少）0元。
七、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
邵陽縣七里山園藝場
2018年7月19日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
