七里山園藝場2018年部門預算說明
一、主要職能
根椐《憲法》和《預算法》規(guī)定，邵陽縣七里山園藝場人民政府依法履行下列職能職責：
（1）執(zhí)行上級國家行政機關的決定，命令和國家制定的法令，法則，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（3）加強場級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織，管理場財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
（4）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于場的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，納入2018年七里山園藝場部門決算編報的單位共10個，分別是人民政府、財政所、計生辦、文化站、城建辦、經管站、農業(yè)站、農機站、動物防疫站、水利站，其中按公務員法管理及參照公務員法管理的單位2個，全額撥款事業(yè)單位7個。部門在職實有人數(shù)38人，離退休人員8人，其中：財政全額供養(yǎng)26人：在編實有車輛1輛。
場本年在職人員26人，與上年人數(shù)增加2人（0.08%），離退休人員8人，比上年減少了1人（0.11%），其原因是因病死亡1個。
三、部門收支概況
（一）2018年初預算收入332.94萬元，其中：一般公共預算撥款332.94萬元（包括納入一般公共預算的非稅收入返回7.2）。
（二）2017年初預算支出332.94元，其中:一般公共服務332.94萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2018年一般公共預算撥款支出332.94萬元。基本支出： 332.94萬元，其中：工資福利支出213.54萬元,商品和福利支出82.48萬元,對個人和家庭補助支出36.92萬元。
五、“三公”經費預算情況
2018年“三公”經費預算數(shù)為17萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費4萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），公務接待費13萬元。
“三公”經費增減變化情況說明：
增加：2018年“三公”經費預算比2017年增加5萬元，單位一臺公務車及黨建扶貧，綜治等各項檢查增加。
六、政府性基金預算
沒有政府性基金預算：七里山園藝場2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算
沒有國有資本經營預算：七里山園藝場2018年沒有國有資本經營預算收入安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經費
2018年七里山園藝場機關（事業(yè)）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的機關運行經費，合計332.94萬元，比上年254.07萬元增加78.87萬元，主要原因是增加工資福利支出及公務交通補助預算等。其中基本支出332.94萬元，比上年254.07萬元增加78.87萬元。
（二）政府采購情況
2018年七里山園藝場政府采購預算總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
1、有公車和大型設備：七里山園藝場共有車輛1輛。
（四）預算績效管理情況
2018年七里山園藝場整體支出和專項資金（項目支出）均實行預算支出績效目標管理。
九、名詞解釋
（一）、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支
(三)、預算績效管理：是指財政部門和預算單位根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政資金支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
附件下載:部門預算公開表2018年出具表.xlsx
