一、主要職能
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣七里山因藝場人
民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國家制定的
法令，法則，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會
的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)
業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的
生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)場級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理場
財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家
財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于場的國家
機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法
規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2018年七里山園藝場部門決算
編報(bào)的單位共11個(gè)，分別是人民政府、財(cái)政所、計(jì)生辦、
安監(jiān)站、文化站、城建辦、經(jīng)管站、農(nóng)業(yè)站、農(nóng)機(jī)站、動(dòng)物防疫站、水利站，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位2
個(gè)，全額撥款事業(yè)單位9個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)38人，離
退休人員8人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)25人：在編實(shí)有車輛1
輛。
場本年在職人員25人，與上年人數(shù)增加2人（0.09%），
離退休人員8人，比上年減少了2人（0.2%），其原因是因
病死亡2個(gè).
三、部門收支概況
（一）2018年初預(yù)算收入332.94萬元，其中：一般公
共預(yù)算撥款332.94萬元（包括納入一般公共預(yù)算的非稅收
入返回7.2）。
（二）2018年初預(yù)算支出332.94元，其中：一般公共服
務(wù)332.94萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2018年一般公共預(yù)算撥款支出332.94萬元。基本支出：
332.94萬元，其中：工資福利支出213.54萬元，商品和福利
支出82.48萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出36.92萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元，其中：因公出
國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（公務(wù)用
車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），公務(wù)接待費(fèi)13
萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明：
增加：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加5萬元，
單位一臺公務(wù)車及黨建扶貧，綜治等各項(xiàng)檢查增加。
六、政府性基金預(yù)算
沒有政府性基金預(yù)算：七里山園藝場2018年沒有使用
政府性基金預(yù)算找款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算
沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算：七里山園藝場2018年沒有國
有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年七里山因藝場機(jī)關(guān)（事業(yè)）履行一般行政事業(yè)
管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行
經(jīng)費(fèi)，合計(jì)332.94萬元，比上年254.07萬元增加78.87萬
元，主要原因是增加工資福利支出及公務(wù)交通補(bǔ)助預(yù)算等。
其中基本支出332.94萬元，比上年254.07萬元增加78.87
萬元。
（二）政府采購情況
2018年七里山園藝場政府采購預(yù)算總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
1、有公車和大型設(shè)備：七里山園藝場共有車輛1輛。
（四)預(yù)算績效管理情況
2018年七里山園藝場整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）
均實(shí)行預(yù)算支出績效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）.機(jī)關(guān)選行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括
辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)。差旅費(fèi)、會議身、福利身、日常維
修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備助置象、為參用房水電費(fèi)、辦公
用房取暖費(fèi)，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以
及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公
“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算技款安排的公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)
用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和四公出國（境）費(fèi)，其中，公務(wù)接
待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購
置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置
稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)等支出；四公出國（境）
費(fèi)反映單位公務(wù)出四（境）的國際旅費(fèi)。國外城市問交通費(fèi)、
食宿費(fèi)等支
（三）、預(yù)算績效管理：是指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)
設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價(jià)指標(biāo)，評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
和評價(jià)方法，對財(cái)政資會支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)
行客觀，公正的評價(jià)。
