目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、2021年部門收支總表
2、2021年部門收入總表
3、2021年部門支出總表
4、2021年部門財(cái)政撥款收支總表
5、2021年部門一般公共預(yù)算支出表（功能分類）
6、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類）
7、2021年部門一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類）
8、2021年部門一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
9、2021年部門政府性基金預(yù)算支出表
10、2021年部門政府采購預(yù)算表
11、2021年部門新增資產(chǎn)申報(bào)表
12、2021年部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
13、2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和法律法規(guī)；制定地主經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃實(shí)施；堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)民主政治，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)；做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和社區(qū)工作。
2、落實(shí)基層管黨治黨工作責(zé)任制，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高黨員素質(zhì)；加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導(dǎo)；指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
3、規(guī)范經(jīng)濟(jì)管理，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；加強(qiáng)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全社會(huì)化服務(wù)體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；著力提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平，發(fā)展壯大村級(jí)經(jīng)濟(jì)，增加村（居）民收入不斷提高人民生活水平。
4、加強(qiáng)社會(huì)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好環(huán)境。推進(jìn)政務(wù)、村（居）務(wù)公開；抓好衛(wèi)生健康工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)等工作；加強(qiáng)人民武裝、民族宗教等工作；強(qiáng)化安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情等，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
5、發(fā)展公益事業(yè)，強(qiáng)化公共服務(wù)，搞好公共設(shè)施建設(shè)，開展社會(huì)保障服務(wù)，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的問題；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，促進(jìn)精神文明建設(shè)；制訂公共服務(wù)事項(xiàng)目錄清單，加強(qiáng)公共服務(wù)體系建設(shè)。
6、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村（居）民自治，推動(dòng)基層社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
7、按照管理權(quán)限，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位工作人員教育、培養(yǎng)、選撥和監(jiān)督工作。協(xié)助管理好派駐單位人員。
8、依法依規(guī)承擔(dān)下放的經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項(xiàng)。
9、行使《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》等法律法規(guī)賦予的職權(quán)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
金稱市鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、黨政綜合辦公室。2、基層黨建辦公室。3經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。4、社會(huì)事務(wù)辦公室（掛行政審批服務(wù)辦公室牌子）。5、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室。6、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。另設(shè)置1個(gè)行政綜合大隊(duì)、和4個(gè)直屬事業(yè)單位，即金稱市鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、金稱市鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛文化綜合服務(wù)站牌子）、金稱市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、金稱市鎮(zhèn)政務(wù)（便民）服務(wù)中心、金稱市鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。金稱市鎮(zhèn)人民政府實(shí)有編制人數(shù)100人，財(cái)政供養(yǎng)人員140人，其中在職115人，退休25人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括公共財(cái)政預(yù)算撥款、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款、政府性基金等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1,440萬元，其中，公共財(cái)政預(yù)算撥款1,440萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。收入較去年減少12.65萬元，主要原因是人員異動(dòng)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算1,440萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1,440萬元。支出較去年減少12.65萬元，主要原因是人員異動(dòng)，預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,440萬元，其中：行政運(yùn)行支出1,440萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1,440萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款372.92萬元，比上年預(yù)算增加2.04萬元，增長0.55%，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要，基本支出增加2.04萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少25萬元，主要是縣財(cái)政無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位本年度無會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，我單位本年度無培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，縣財(cái)政無會(huì)議費(fèi)預(yù)算。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，其中：納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,440萬元，基本支出1,440萬元，單位項(xiàng)目支出0萬元。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算: 是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全縣一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。
2、政府性基金預(yù)算: 是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算: 是對(duì)國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算: 是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
2021金稱市鎮(zhèn)績效目標(biāo)申報(bào)表
