目 錄
第一部分 部門主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
第九部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一、部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、當(dāng)年主要工作
1、黨建工作
2、扶貧工作
3、綜合治理工作
4、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)同治工作
5、安全生產(chǎn)工作
6、計(jì)劃生育工作
7、交通工作
8、其他工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年金稱市鎮(zhèn)人民政府部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)，分別是金稱市鎮(zhèn)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、金稱市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、金稱市鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、金稱市鎮(zhèn)便民（政務(wù)）服務(wù)中心、金稱市退役軍人服務(wù)站，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位0個(gè)，全額撥款事業(yè)單位5個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)116人，離退休人員17人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)114人；車改后實(shí)保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員116人,比上年增加了193%，其原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革原七站八所人員、經(jīng)費(fèi)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，離退休人員17人，比上年減少了6%，其原因是退休人員死亡。
三、決算收支及增減變化情況
2019年金稱市鎮(zhèn)人民政府決算總收入1427.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入1427.38元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營(yíng)收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出1386.34萬元，其中：基本支出1386.34萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元、上繳上級(jí)支出0元、經(jīng)營(yíng)支出0元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2019年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出301.4元，占基本支出的22%，人員工資福利支出1030.84元，占基本支出的74%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.1元，占基本支出的4%。
與上年度相比總收入增加124%，支出也增加了150%。商品和服務(wù)支出比上年增加了122%，人員工資福利支出比上年增加了160%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加了151%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動(dòng)的主要原因：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革原七站八所人員轉(zhuǎn)隸。二是人員工資調(diào)標(biāo)。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2019年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1427.38元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：
五、政府采購執(zhí)行情況
2019年共發(fā)生政府采購支出0元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府2019年度車輛合計(jì)2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況
2019年，我單位對(duì)績(jī)效考核、文明單位、綜合治理等工作進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，具體情況是績(jī)效考核考核等次為縣先進(jìn)單位、文明單位獲獎(jiǎng)勵(lì)等次縣級(jí)文明單位、綜合治理評(píng)定等次為縣先進(jìn)單位。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額40.58萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出34.58萬元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。與上年持平，主要用于車輛維修，加油等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待503批次，2031人，公務(wù)接待費(fèi)開支34.58萬元，比上年決算增加20.56萬元，其主要原因是公務(wù)接待費(fèi)跨年度做帳。
（三）2019年單位因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國（境）費(fèi)0元，比上年決算增加0元，其主要原因是無因公出國（境）人員。
九、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣金稱市鎮(zhèn)人民政府
2020年8月3日
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
