目 錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說明
第五部分“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化情況說明
第六部分 政府性基金預(yù)算說明
第七部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算說明
第八部分 其他重要情況事項(xiàng)說明
1、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
4、預(yù)算績效管理情況
第九部分名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報表
11、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
12、整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
（一）部門主要職能：
（1）社會管理職能。鎮(zhèn)政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進(jìn)行管理，是政府的首要職能；
（2）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)農(nóng)民走向富裕、使鎮(zhèn)自身擺脫困境；
（3）公共服務(wù)職能。 普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強(qiáng)社會公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實(shí)現(xiàn)向公共服務(wù)型政府的轉(zhuǎn)變；
（4）基層建設(shè)職能。1.抓好農(nóng)村黨組織建設(shè)，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè)等；2.抓好村委會班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；3.抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)鄉(xiāng)村社會文明新風(fēng)；4.抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
金稱市鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、黨政綜合辦公室。2、基層黨建辦公室。3經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。4、社會事務(wù)辦公室（掛行政審批服務(wù)辦公室牌子）。5、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。6、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。另設(shè)置1個行政綜合大隊(duì)、和4個直屬事業(yè)單位，即金稱市鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、金稱市鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛文化綜合服務(wù)站牌子）、金稱市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、金稱市鎮(zhèn)政務(wù)（便民）服務(wù)中心、金稱市鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，金稱市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括鎮(zhèn)政府本級預(yù)算、綜合執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。
三、部門收支概況
2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，支出包括鎮(zhèn)本級及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）2020年初預(yù)算收入1452.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1381.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款71.4萬。收入較上年增加738.69萬元，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，七站八所人員、經(jīng)費(fèi)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（二）2020年初預(yù)算支出1452.65萬元，其中:一般公共服務(wù)1452.65萬元，支出較上年增加738.69萬元，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，七站八所人員、經(jīng)費(fèi)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年一般公共預(yù)算撥款支出1452.65萬元。
基本支出：1381.25萬元，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出965.33萬元,商品和福利支出370.88萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出45.04萬元。其他支出71.4萬元。
項(xiàng)目支出：0萬元，用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），公務(wù)接待費(fèi)25萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明：
1、減少：XX年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少XX萬元，XX部門按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
2、持平：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比2019年持平，2020年金稱市鎮(zhèn)人民政府繼續(xù)按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
3、增加：XX年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年增加XX萬元，增加的原因是XXXX。
六、政府性基金預(yù)算
1、沒有政府性基金預(yù)算：金稱市鎮(zhèn)人民政府2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算
1、沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算：金稱市鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年金稱市鎮(zhèn)人民政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計1452.65萬元，比上年713.96萬元增加738.69萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，七站八所人員、經(jīng)費(fèi)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中基本支出1381.25萬元，比上年676.36萬元增加704.89萬元；一般行政管理項(xiàng)目支出0萬元，比上年0萬元減少0萬元。
（二）政府采購情況
2020年金稱市鎮(zhèn)人民政府部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算 0 萬元；工程類采購預(yù)算 0 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（三）一般性支出情況：
2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算 10 萬元，擬召開 60 會議，人數(shù) 1600 人，內(nèi)容為：村扶貧業(yè)務(wù)、交通、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)同治、環(huán)保等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 10 萬元，擬開展 50 培訓(xùn)，人數(shù) 1400 人，內(nèi)容為：勞動技能、就業(yè)、扶貧、黨建等；擬舉辦 0 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月底，本部門共有公務(wù)用車 2輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2020年擬新增配置公務(wù)用車 0輛，其中，機(jī)要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
（五）預(yù)算績效管理情況
2020年金稱市鎮(zhèn)人民政府整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支
(三)、預(yù)算績效管理：是指財政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
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金稱市鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開表
