目 錄
第一部分 部門(mén)主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購(gòu)執(zhí)行情況
第六部分 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
第九部分 相關(guān)口徑說(shuō)明及名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一、部門(mén)主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽(yáng)縣金稱市鎮(zhèn)人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國(guó)家制定的法令，法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、當(dāng)年主要工作
1、黨建工作
2、扶貧工作
3、綜合治理工作
4、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)同治工作
5、安全生產(chǎn)工作
6、計(jì)劃生育工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年金稱市鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算編報(bào)的單位共5個(gè)，分別是金稱市鎮(zhèn)人民政府、金稱市鎮(zhèn)財(cái)政所、金稱市鎮(zhèn)計(jì)生辦、金稱市鎮(zhèn)消防中隊(duì)、金稱市鎮(zhèn)安監(jiān)站，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位4個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)57人，離退休人員16人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)78人；車(chē)改后實(shí)保留車(chē)輛1輛。
當(dāng)年在職人員57人,比上年減少了6%，其原因是人員調(diào)動(dòng)、公務(wù)員考錄及人員到齡退休離退休人員16人，與上年持平。
三、決算收支及增減變化情況
2018年金稱市鎮(zhèn)人民政府決算總收入21270703元，其中：財(cái)政撥款收入21270703元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營(yíng)收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門(mén)決算總支出19017358元，其中：基本支出9245180元，占總支出的49％；項(xiàng)目支出9772178元、上繳上級(jí)支出0元、經(jīng)營(yíng)支出0元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2018年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出2463385元，占基本支出的27%，人員工資福利支出6424014元，占基本支出的69%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出357781元，占基本支出的4%。
與上年度相比總收入增加了149%，支出也增加了122%。商品和服務(wù)支出比上年增加了23%，人員工資福利支出比上年增加了12%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少了55%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動(dòng)的主要原因：一是人員工資調(diào)標(biāo)；二是住房公積金從對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出調(diào)整為工資福利支出；三是各項(xiàng)重點(diǎn)工作投入加大；四是增加項(xiàng)目支出。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2018年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19017358元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：基本支出9245180元，占總支出的49%；項(xiàng)目支出9772178元，占總支出的51%。
五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況
2018年共發(fā)生政府采購(gòu)支出0元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
邵陽(yáng)縣金稱市鎮(zhèn)人民政府2018年度車(chē)輛合計(jì)1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0。
七、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況
2018年，我單位對(duì)績(jī)效考核、文明單位、綜合治理等工作進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，具體情況是績(jī)效考核考核等次為縣先進(jìn)單位、文明單位獲獎(jiǎng)勵(lì)等次縣級(jí)文明單位、綜合治理評(píng)定等次為縣先進(jìn)單位。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽(yáng)縣**單位2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額200253元。其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元,公務(wù)接待費(fèi)支出140253元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元。與上年持平，主要用于車(chē)輛維修，加油等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年單位共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待488批次，2088人，公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支140253元，比上年決算減少13964元，其主要原因是控制接待標(biāo)準(zhǔn)、跨年度做帳。
（三）2018年單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年決算增加0元，其主要原因是單位無(wú)因公出國(guó)（境）人員。
七、相關(guān)口徑說(shuō)明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽(yáng)縣金稱市鎮(zhèn)人民政府
2019年7月15日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
