目 錄
第一部分 部門主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費決算情況
第九部分 重要事項情況說明
第十部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
第十一部分 相關(guān)表格
一、部門主要職責(zé)
1．主要職能
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣羅城鄉(xiāng)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織，管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、當(dāng)年主要工作
扶貧、黨建、環(huán)境衛(wèi)生同治、維穩(wěn)等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年羅城鄉(xiāng)單位部門決算編報的單位共1個，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個。部門在職實有人數(shù)63人，離退休人員6人，其中：財政全額供養(yǎng)63人；車改后實保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員63人，離退休人員6人，比上年增加1人，其原因是機構(gòu)改革人員增加。
三、決算收支及增減變化情況
2019年羅城鄉(xiāng)決算總收入13468630.3元，其中：財政撥款收入13468630.3元，占總收入的100%；上級補助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出13468630.3元，其中：基本支出13468630.3元，占總支出的100％；項目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補助支出0元。
2019年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出1617346.2元，占基本支出的12.08%，人員工資福利支出7485500元，占基本支出的55.57%，對個人和家庭的補助支出79650元，占基本支出的0.59%。
與上年度相比總收入增加了30.16%，支出增加了45.26%。商品和服務(wù)支出比上年增加了71.23%，人員工資福利支出比上年增加了54.4%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：是機構(gòu)改革人員增加。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2019年部門公共預(yù)算財政撥款支出13468630.3元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：人員支出7485500元，占本年支出的55.57%，日常公用經(jīng)費支出1617346.2元，占本年支出的12.08%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2019年共發(fā)生政府采購支出39.25萬元，其中采購貨物支出 26.37 萬元、采購服務(wù)支出 12.88萬元，其他0萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣羅城鄉(xiāng)單位2019年度車輛合計2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，消防車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0，單價100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2019年，羅城鄉(xiāng)人民政府整體支出和專項資金（項目支出）均實行預(yù)算支出績效目標(biāo)管理。我單位完成了內(nèi)部控制管理，并對預(yù)算決算進(jìn)行了公開。具體是成立了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了一系列嚴(yán)格而又切實可行的內(nèi)控制度，進(jìn)行了三次內(nèi)控培訓(xùn)；高效率使用預(yù)算內(nèi)資金，確保政府日常工作正常運轉(zhuǎn)，預(yù)算決算在政府門戶網(wǎng)站準(zhǔn)期全面公開。
八、“三公”經(jīng)費決算情況
邵陽縣羅城鄉(xiāng)單位2019年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額118277元。其中公務(wù)用車運行維護(hù)費支出45000元,公務(wù)接待費支出73277元，因公出國（境）費用支出0元。
（一）公務(wù)用車運行維護(hù)費
2019年年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車運行維護(hù)費45000元。
（二）公務(wù)接待費
2019年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待108批次，801人，公務(wù)接待費開支73277元，比上年決算增加22570元，其主要原因是迎省檢開支增加。
（三）2019年單位因公出國（境）團(tuán)組0個，0人，因公出國（境）費0元。
九、其他重要事項情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 567276元，比年初預(yù)算數(shù)減少 95014元，增長（降低） 16.7 %。主要原因是：壓縮公務(wù)接待、人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費等開支。
2、一般性支出情況
2019年度本部門開支會議費 22770元，用于召開扶貧、黨建、安全生產(chǎn)等會議，人數(shù) 860 人，內(nèi)容為脫貧攻堅推進(jìn)、黨員大會、安全生產(chǎn)；開支培訓(xùn)費 11150 元，用于開展財務(wù)人員、村級信息員、森林防火等培訓(xùn)，人數(shù) 27 人，內(nèi)容為財務(wù)系統(tǒng)及會計、內(nèi)控業(yè)務(wù)、村級信息員系統(tǒng)操作、防火知識等培訓(xùn)；
3、政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額 46.7 萬元，其中：政府采購貨物支出28.02 萬元、政府采購服務(wù)支出 18.68 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
十、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。
邵陽縣羅城鄉(xiāng)人民政府
2020年8月13日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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羅城鄉(xiāng)決算報表2019
