目 錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 部門預算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預算撥款支出說明
第五部分“三公”經(jīng)費預算及增減變化情況說明
第六部分 政府性基金預算說明
第七部分 國有資本經(jīng)營預算說明
第八部分 其他重要情況事項說明
1、機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
4、預算績效管理情況
第九部分名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表、一般公共預算支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、政府采購預算表
10、新增資產(chǎn)申報表
11、項目支出績效目標表
12、整體支出績效目標表
一、主要職能
貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針、政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)，著力改善民生，加強社會管理，維護社會穩(wěn)定，推進基層民主，促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
二、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，羅城鄉(xiāng)人民政府預算包括鄉(xiāng)本級預算、綜合行政執(zhí)法大隊、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站等機構(gòu)。
三、部門收支概況
2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，支出包括縣直機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）2020年初預算收入722.96萬元，其中：一般公共預算撥款688.76萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款34.2萬元。收入較上年增加352.08萬元，主要原因（或項目）是：2019年4月份機構(gòu)改革后，原七站八所職能和人員全部劃歸政府，隨著行政職能和人員的增加，涉改部門2020年的相關(guān)經(jīng)費預算也劃入到政府，從而導致預算增加。
（二）2020年初預算基本支出688.76萬元，其中:一般公共服務(wù)688.76萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元。收入較上年增加336.28萬元，主要原因（或項目）是：2019年4月份機構(gòu)改革后，原七站八所職能和人員全部劃歸政府，隨著行政職能和人員的增加，涉改部門2020年的相關(guān)經(jīng)費預算也劃入到政府，從而導致預算增加。
四、一般公共預算撥款支出
2020年一般公共預算撥款支出688.76萬元。
基本支出：688.76萬元，用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出512.23萬元,商品和服務(wù)支出163.75萬元,對個人和家庭補助支出12.78萬元。
項目支出： 0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11.8萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），公務(wù)接待費7.8萬元。
“三公”經(jīng)費增減變化情況說明：
2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年下降，原因是單位人員增加涉及各項工作需要，但單位厲行縮減招待開支，故而持平。
六、政府性基金預算
沒有政府性基金預算：羅城鄉(xiāng)人民政府2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預算
沒有國有資本經(jīng)營預算：羅城鄉(xiāng)人民政府2020年沒有國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
2020年羅城鄉(xiāng)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關(guān)運行，用一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費，合計722.96萬元，比上年370.88萬元增加352.08萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費預算。其中基本支出688.76萬元，比上年352.48萬元增加336.28萬元；一般行政管理項目支出0萬元。
（二）政府采購情況
2020年羅城鄉(xiāng)人民政府采購預算總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
羅城鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛。無單位價值20萬元以上。
（四）預算績效管理情況
2020年羅城鄉(xiāng)人民政府整體支出和專項資金（項目支出）均實行預算支出績效目標管理。
九、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
(三)預算績效管理：是指財政部門和預算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政資金支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀。
附件下載：
羅城鄉(xiāng)預算公開表(1)
