目錄
第一部分 部門基本概況
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說(shuō)明
第五部分“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化情況說(shuō)明
第六部分 政府性基金預(yù)算說(shuō)明
第七部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算說(shuō)明
第八部分 其他重要情況事項(xiàng)說(shuō)明
第九部分 名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購(gòu)預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報(bào)表
11、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
一、主要職能
貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，羅城鄉(xiāng)人民預(yù)算包括鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站等機(jī)構(gòu)。
三、部門收支概況
2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入，支出包括縣直機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）2019年初預(yù)算收入748.55萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款748.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款34.2萬(wàn)元。收入較上年增加10.08萬(wàn)元，主要原因（或項(xiàng)目）隨著行政職能和人員的增加，涉改部門2019年的相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算也劃入到政府，從而導(dǎo)致預(yù)算增加。
（二）2019年初預(yù)算基本支出748.55萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)748.55萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。收入較上年增加20.28萬(wàn)元，主要原因（或項(xiàng)目）是：隨著行政職能和人員的增加，涉改部門2019年的相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算也劃入，從而導(dǎo)致預(yù)算增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年一般公共預(yù)算撥款支出748.55萬(wàn)元。
基本支出：748.55萬(wàn)元，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出567.1萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出209.3萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出50.38萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出： 0萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)11.83萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明：
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平，原因是單位人員增加涉及各項(xiàng)工作需要，但單位厲行縮減招待開支，故而持平。
六、政府性基金預(yù)算
沒有政府性基金預(yù)算：羅城鄉(xiāng)人民2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：羅城鄉(xiāng)人民2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年羅城鄉(xiāng)履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)748.55萬(wàn)元，比上年519.70萬(wàn)元增加228.65萬(wàn)元，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中基本支出447.92萬(wàn)元，比上年238.15萬(wàn)元增加209.77萬(wàn)元；一般行政管理項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年羅城鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
羅城鄉(xiāng)人民共有車輛1輛。無(wú)單位價(jià)值30萬(wàn)元以上。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2019年羅城鄉(xiāng)人民整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
(三)、預(yù)算績(jī)效管理：是指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
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羅城鄉(xiāng)2019年預(yù)算表
