邵陽(yáng)縣羅城鄉(xiāng)2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
1．主要職能
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽(yáng)縣羅城鄉(xiāng)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國(guó)家制定的法令，法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、當(dāng)年主要工作
城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治，綜治工作，扶貧
二、部門(mén)基本情況
納入2016年羅城鄉(xiāng)部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是行政、財(cái)政、計(jì)生，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位3個(gè)，全額撥款事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)36人，離退休人員6人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)*人；在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
當(dāng)年在職人員30人,比上年增加11%，離退休人員6人，比上年減少14.29%，其原因是人員調(diào)動(dòng)及人員死亡。
三、部門(mén)決算總體情況
2016年羅城鄉(xiāng)決算總收入261.40元，其中：財(cái)政撥款收入261.4元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營(yíng)收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門(mén)決算總支出389.08元，其中：基本支出389.08元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元、上繳上級(jí)支出0元、經(jīng)營(yíng)支出0元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。
（一）基本支出情況。2016年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出112.73元，占基本支出的28.9%，人員工資福利支出217.19元，占基本支出的55.82%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.16元，占基本支出的15.02%。
與上年度相比總收入減少49.02%，支出也減少了3.44%。商品和服務(wù)支出比上年增加了3.17%，人員工資福利支出比上年增加了16.51%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加了71.62%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減的主要原因：一是工資調(diào)整；二是人員異動(dòng)。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出389.08元,占本年支出的100%，其中行政支出251.16萬(wàn)元，占基本支出的64.5%；財(cái)政支出47.95萬(wàn)元，占基本支出的12.32%；計(jì)生事務(wù)支出89.97萬(wàn)元，占基本支出的23.12%。
五、政府采購(gòu)情況
2016年共發(fā)生政府采購(gòu)支出無(wú)。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
邵陽(yáng)縣羅城鄉(xiāng)2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額17.03萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.1萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出12.93萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.1元。比上年決算減少2.95萬(wàn)元，主要用于辦理公務(wù)事宜等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年單位共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待245批次，2100人，公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支12.93元，比上年決算減少元，其主要原因是公務(wù)接待事宜。
（三）2016年單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。
七、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽(yáng)縣羅城鄉(xiāng)
2017年6月15日
附件：1、收入決算總表
2、支出決算總表
3、財(cái)政撥款收入支出決算總表
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
6、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附件下載:羅城鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明.doc
羅城鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明附件.xls
