目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、2021年部門收支總表
2、2021年部門收入總表
3、2021年部門支出總表
4、2021年部門財政撥款收支總表
5、2021年部門一般公共預算支出表（功能分類）
6、2021年部門一般公共預算基本支出表（經(jīng)濟分類）
7、2021年部門一般公共預算支出表（經(jīng)濟分類）
8、2021年部門一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表
9、2021年部門政府性基金預算支出表
10、2021年部門政府采購預算表
11、2021年部門新增資產(chǎn)申報表
12、2021年部門項目支出績效目標表
13、2021年部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、部門主要職能:社會管理職能。鄉(xiāng)政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能。
2、發(fā)展經(jīng)濟職能。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟帶領農(nóng)民走向富裕、使鄉(xiāng)自身擺脫困境。
3、公共服務職能。 普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應，逐步淡化“統(tǒng)治型”、“官本位”的色彩，實現(xiàn)向公共服務型政府的轉變。
4、基層建設職能。抓好農(nóng)村黨組織建設，包括鄉(xiāng)黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部隊伍思想作風建設等；抓好村委會班子建設，依法指導和幫助組織好鄉(xiāng)村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設，加強農(nóng)村思想政治工作和社會主義精神文明建設，倡導鄉(xiāng)村社會文明新風；抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制。
（二）機構設置
從預算單位構成看，納入2021年金江鄉(xiāng)部門決算編報的單位共6個，分別是人民政府、政務便民服務中心、社會事務綜合中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人服務站，其中按公務員法管理及參照公務員法管理的單位1個，全額撥款事業(yè)單位5個。部門在職實有人數(shù)39人，離退休人員6人，其中：財政全額供養(yǎng)36人，差額撥款3人：在編實有車輛1輛。
二、部門預算單位構成
邵陽縣金江鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設機構包括：金江鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括公共財政預算撥款、納入預算管理的非稅收入撥款、政府性基金等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算410.11萬元，其中，公共財政預算撥款410.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，上級補助收入0萬元。收入較去年增加7.06萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算410.11萬元，其中：一般公共服務支出410.11萬元。支出較去年增加7.06萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算410.11萬元，其中：行政運行支出410.11萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)410.11萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算數(shù)0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2021年本單位無政府性基金預算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款93.48萬元，比上年預算增加2.17萬元，增長2.38%，主要原因是根據(jù)實際工作需要，基本支出增加2.17萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12萬元，其中，公務接待費8萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年增加8萬元，主要是2020年的預算沒有做預算才會導致增加。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，我單位本年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位本年度無培訓費支出；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預算0萬元，無相關活動計劃。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預算績效目標情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理，其中：納入2021年部門整體支出績效目標的金額為410.11萬元，基本支出410.11萬元，單位項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全縣一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2、政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
3、國有資本經(jīng)營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。
4、社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
8、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分 2021年部門預算表
