目 錄
第一部分 部門主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購(gòu)執(zhí)行情況
第六部分 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
第九部分 重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第十部分 相關(guān)口徑說(shuō)明及名詞解釋
第十一部分 相關(guān)表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一、部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算》規(guī)定，邵陽(yáng)縣金江鄉(xiāng)人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國(guó)家制定的法令，法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量.
（3）加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、當(dāng)年主要工作
黨建工作、財(cái)稅工作、小城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)、發(fā)展油茶生產(chǎn)、城鄉(xiāng)環(huán)境同治、信訪維穩(wěn)、扶貧開發(fā)、民調(diào)工作、計(jì)劃生育工作、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年金江鄉(xiāng)人民政府部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)，分別是政府、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位5個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)38人，離退休人員2人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)40人；車改后實(shí)保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員38人,因機(jī)構(gòu)改革原因比上年增加（減少）了45.5%，離退休人員2人，比上年增加（減少）了0%，其原因是退休、機(jī)構(gòu)改革單位合并。
三、決算收支及增減變化情況
2019年金江鄉(xiāng)人民政府決算總收入6983721.84元，其中：財(cái)政撥款收入6983721.84元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營(yíng)收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出6983721.84元，其中：基本支出6983721.84元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元、上繳上級(jí)支出0元、經(jīng)營(yíng)支出0元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2019年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出3369518元，占基本支出的48%，人員工資福利支出3614203.84元，占基本支出的44.3%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出542021元，占基本支出的7.7%。
與上年度相比總收入增加了25.62%，支出也增加了20.3%。商品和服務(wù)支出比上年增加了69.3%，人員工資福利支出比上年增加了62.19%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加了50.9%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動(dòng)的主要原因：：一是跨年度作帳。二是財(cái)政拔款增加。三是小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)。四是特定經(jīng)費(fèi)增加主要是黨建、城鄉(xiāng)環(huán)境同治、扶貧、信訪維穩(wěn)。五是工資調(diào)標(biāo)。六是機(jī)構(gòu)改革人員增加。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2019年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6983721.84元,占本年支出的100%，（有其他方面支出的一一列示）。按支出功能分類主要用于以下方面：（按支出功能科目一一列示金額和占基本支出的比重）。
五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況
2019年共發(fā)生政府采購(gòu)支出1835910元，其中貨物類213560元，工程類680000元，服務(wù)類712350元，其他0元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
邵陽(yáng)縣金江鄉(xiāng)人民政府2019年度車輛合計(jì)1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0。
七、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況
2019年金江鄉(xiāng)人民政府整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理。我單位完成了內(nèi)部控制管理，并對(duì)預(yù)算決算進(jìn)行了公開。具體是成立了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了一系列嚴(yán)格而又切實(shí)可行的內(nèi)控制度，進(jìn)行了三次內(nèi)控培訓(xùn)；高效率使用預(yù)算內(nèi)資金，確保政府日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，預(yù)算決算在政府門戶網(wǎng)站準(zhǔn)期全面公開。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽(yáng)縣金江鄉(xiāng)人民政府2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額114294元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支39960出元,公務(wù)接待費(fèi)支74334出元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2019年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39960元。比上年決算減少3975元，主要用于公務(wù)用車等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2019年單位共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待98批次，571人，公務(wù)接待費(fèi)開支74334元，比上年決算增加（減少）13975元，其主要原因是用于接待上級(jí)檢查等工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
（三）2019年單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年決算增加（減少）0元，其主要原因是0。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出698.37 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（減少）102 萬(wàn)元，（降低）12.7 %。主要原因是：沒(méi)有召開省運(yùn)會(huì)山地及公路自行車比賽主場(chǎng)開幕式及閉幕式場(chǎng)地建設(shè)，所以減少了很多開支
2、一般性支出情況
2019年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，用于開展農(nóng)村信息員、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為信息系統(tǒng)操作、財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦第四屆省運(yùn)會(huì)自行車賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，主要是開閉幕式場(chǎng)地建設(shè)及場(chǎng)地設(shè)置。
3、政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額183.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出68 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出71.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 26 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車 輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
十、相關(guān)口徑說(shuō)明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽(yáng)縣金江鄉(xiāng)人民政府
2020年8月3日
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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2019年金江鄉(xiāng)部門決算公開表
