目 錄
第一部分 部門(mén)主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購(gòu)執(zhí)行情況
第六部分 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
第九部分 重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第十部分 相關(guān)口徑說(shuō)明及名詞解釋
第十一部分 相關(guān)表格
一、部門(mén)主要職責(zé)
1．主要職能
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽(yáng)縣金江鄉(xiāng)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國(guó)家制定的法令，法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、當(dāng)年主要工作
城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治、信訪維穩(wěn)、扶貧等
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年金江鄉(xiāng)人民政府單位部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是行政、財(cái)政、計(jì)生，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位1個(gè)，全額撥款事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)20人，離退休人員1人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)0人；車(chē)改后實(shí)保留車(chē)輛0輛。
當(dāng)年在職人員20人,與上年持平%，離退休人員1人，與上年持平。
三、決算收支及增減變化情況
2018年金江鄉(xiāng)政府決算總收入10294622元，其中：財(cái)政撥款收入10294622元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營(yíng)收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門(mén)決算總支出10623686.88元，其中：基本支出4452186.88元，占總支出的41.90％；項(xiàng)目支出6171500元、上繳上級(jí)支出0元、經(jīng)營(yíng)支出0元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2018年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出1618614元，占基本支出的36.35%，人員工資福利支出2833572.88元，占基本支出的63.64%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60583元，占基本支出的1.36%。
與上年度相比總收入增加了122.28%，支出也增加了222.83%。商品和服務(wù)支出比上年增加35.23%，人員工資福利支出比上年增加95.28%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加了92.32%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動(dòng)的主要原因：一是項(xiàng)目增多。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2018年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10623686.88元,占本年支出的100%，其中行政支出：10452456.28元，占98.38%，財(cái)政支出：290000.00元，占2.73%，計(jì)生支出：171230.60元，占16.61%。
五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況
2018年共發(fā)生政府采購(gòu)支出0元，其中貨物類(lèi)0元，工程類(lèi)0元，服務(wù)類(lèi)0元，其他0元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
邵陽(yáng)縣金江鄉(xiāng)人民政府2018年度車(chē)輛合計(jì)0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0。
七、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況
2018年，我單位對(duì)衛(wèi)生同治、綜治民調(diào)等工作進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，具體情況是取得2018年創(chuàng)省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)、綜治民調(diào)先進(jìn)單位。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽(yáng)縣金江鄉(xiāng)單位2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額70122元。其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,公務(wù)接待費(fèi)支出70122元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年單位共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待208批次，1450人，公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支70122元，比上年決算減少13930元，其主要原因是壓縮開(kāi)支。
（三）2018年單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年決算增加（減少）0元，其主要原因是0。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1062.36 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加828.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）354.9 %。主要原因是：召開(kāi)第四屆省運(yùn)會(huì)山地及公路自行車(chē)比賽主場(chǎng)開(kāi)幕式及閉幕式場(chǎng)地建設(shè)，
2、一般性支出情況
2018年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，用于召開(kāi)省運(yùn)會(huì)場(chǎng)地推進(jìn)會(huì)、脫貧攻堅(jiān)、黨建等會(huì)議，人數(shù)115人，內(nèi)容為順利推進(jìn)省運(yùn)會(huì)開(kāi)幕、加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)政策落實(shí)、提升黨建工作成效；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.64萬(wàn)元，用于開(kāi)展農(nóng)村信息員、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為信息系統(tǒng)操作、財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦第四屆省運(yùn)會(huì)自行車(chē)賽事活動(dòng)，開(kāi)支835萬(wàn)元，主要是開(kāi)閉幕式場(chǎng)地建設(shè)及場(chǎng)地設(shè)置。
3、政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額325.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出56.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出224.12 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出45.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 30 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2018年 度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車(chē)輛0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛、其他用車(chē) 輛，其他用車(chē)主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。
十、相關(guān)口徑說(shuō)明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽(yáng)縣金江鄉(xiāng)人民政府
2019年7月16日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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2018年金江鄉(xiāng)部門(mén)決算公開(kāi)表
