目錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說明
第五部分“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化情況說明
第六部分 政府性基金預(yù)算說明
第七部分 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算說明
第八部分 其他重要情況事項(xiàng)說明
1、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
4、預(yù)算績(jī)效管理情況
第九部分名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報(bào)表
11、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
一、主要職能
貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。
把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，扶持典型和示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)。
著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等形式，方便群眾辦事、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，金江鄉(xiāng)人民政府預(yù)算包括金江鄉(xiāng)人民政府本級(jí)預(yù)算、金江鄉(xiāng)財(cái)政所、金江鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站
從政府職責(zé)來看，金江鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：
（一）黨政綜合辦公室（含黨務(wù)、政務(wù)、群團(tuán)、綜合協(xié)調(diào)、應(yīng)急、統(tǒng)計(jì)等職責(zé)）；
（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理辦公室（含農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、交通通訊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、招商引資、經(jīng)營(yíng)管理、減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)等指導(dǎo)和管理職責(zé)）；
（三）社會(huì)事務(wù)辦公室加掛民政辦、食品藥品監(jiān)督管理站牌子（含民政、社會(huì)保障、科教文衛(wèi)體、食品藥品監(jiān)管等職責(zé)）；
（四）社會(huì)管理綜合辦公室（含社會(huì)治安綜合治理、信訪、安全監(jiān)管等職責(zé)）
設(shè)立金江鄉(xiāng)人口與計(jì)劃生育辦公室，與金江鄉(xiāng)人口與計(jì)劃生育服務(wù)站聯(lián)合辦公，依法履行宣傳貫徹國家計(jì)劃生育的方針、政策，落實(shí)人口與計(jì)劃生育的各項(xiàng)任務(wù)等職責(zé)。
三、部門收支概況
（一）2019年初預(yù)算收入235.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款232.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款2.4萬元。
（二）2019年初預(yù)算支出235.37萬元，其中:一般公共服務(wù)支出178.2萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41.73萬元，住房保障支出13.04萬元．支出較上年增加1.87萬元，主要原因是：物價(jià)升漲支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年一般公共預(yù)算撥款支出235.37萬元。
基本支出：235.37萬元，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出163.47萬元,商品和福利支出63.83萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.67萬元。其他支出2.4萬元.
項(xiàng)目支出： 0萬元，用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），公務(wù)接待費(fèi)8萬元．“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明：持平：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。金江鄉(xiāng)人民政府按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
1、減少：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少2萬元，金江鄉(xiāng)人民政府按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
2、持平：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。金江鄉(xiāng)人民政府按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
3、增加：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加0萬元，增加的原因是。
六、政府性基金預(yù)算
1、沒有政府性基金預(yù)算：金江鄉(xiāng)人民政府2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
2、有政府性基金預(yù)算：金江鄉(xiāng)人民政府2019年政府性基金預(yù)算撥款0萬元，用于0支出（科目名稱相關(guān)）
七、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1、沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：金江鄉(xiāng)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
2、有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：金江鄉(xiāng)人民政府2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，用于0支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年金江鄉(xiāng)人民政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)235.37萬元，比上年233.5萬元增加1.87萬元，主要原因是增加對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算。其中基本支出235.37萬元，比上年233.5萬元增加1.87萬元。
（二）政府采購情況
2018年金江鄉(xiāng)人民政府采購預(yù)算總額16萬元，其中：貨物類10萬元，工程類0萬元，服務(wù)類6萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
1、有公車和大型設(shè)備：金江鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)
2、無公車和大型設(shè)備：金江鄉(xiāng)人民政府無公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2018年金江鄉(xiāng)人民政府整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支
(三)、預(yù)算績(jī)效管理：是指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
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2019年金江鄉(xiāng)部門預(yù)算公開表
