目錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說明
第五部分“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化情況說明
第六部分 政府性基金預(yù)算說明
第七部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算說明
第八部分 其他重要情況事項(xiàng)說明
1、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、政府采購(gòu)情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
4、預(yù)算績(jī)效管理情況
第九部分名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購(gòu)預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報(bào)表
11、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
一、主要職能
部門主要職能
貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的路線方針政策，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。
把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，扶持典型和示范引領(lǐng)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)。
著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等形式，方便群眾辦事。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，黃亭市鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算為黃亭市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)，根據(jù)編辦定編文件如實(shí)填報(bào)，黃亭市鎮(zhèn)人民政府只有本級(jí)，無其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有黃亭市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
三、部門收支概況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入，支出包括縣直機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）2020年初預(yù)算收入1568.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1478.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款90萬元。收入較上年增加759.11萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）2020年初預(yù)算支出1568.34萬元，其中:一般公共服務(wù)1568.34萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，支出較上年增加759.11萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年一般公共預(yù)算撥款支出1568.34萬元。
基本支出： 1568.34萬元，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出1011.55萬元,商品和福利支出422.57萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出44.22萬元。
項(xiàng)目支出： 0萬元，用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.6萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），公務(wù)接待費(fèi)23.6萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明：持平：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年持平。黃亭市鎮(zhèn)人民政府按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
六、政府性基金預(yù)算
1、沒有政府性基金預(yù)算：黃亭市鎮(zhèn)人民政府2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1、沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算黃亭市鎮(zhèn)人民政府2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年黃亭市鎮(zhèn)人民政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1568.34萬元，比上年803.23萬元增加765.11萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。其中基本支出1478.34萬元，比上年761.23萬元增加717.11萬元；一般行政管理項(xiàng)目支出0萬元，比上年0萬元減少0萬元。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年黃亭市鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
1、有公車和大型設(shè)備：黃亭市鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(tái)
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2020年黃亭市鎮(zhèn)人民政府整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支
(三)、預(yù)算績(jī)效管理：是指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
