目 錄
第一部分 部門主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減情況變化
第四部分 公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
第九部分 其他重要事項(xiàng)情況說明
第十部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
第十一部分 相關(guān)表格
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一、部門主要職責(zé)
1、職能職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)黨和國家的路線方針政策，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。
(2)把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好的發(fā)展環(huán)境，扶持典型和示范引領(lǐng)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型農(nóng)村服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)。
(3)著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等形式，方便群眾辦事。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會自治功能。
2、當(dāng)年主要工作
制定組織經(jīng)濟(jì)、社會、資源的合理開發(fā)和使用；實(shí)施好本鎮(zhèn)公共、水利設(shè)施，保護(hù)好本鎮(zhèn)土地、林地、水等自然資源；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、教育、衛(wèi)生等公益事業(yè)工作，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，處理民事糾紛，打擊非法犯罪；按計劃組織征收稅收，管理財政資金；抓好精神文明建設(shè)，破除歪風(fēng)邪氣，樹立社會新風(fēng)尚；全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)，做到精準(zhǔn)扶貧；抓好黨的基層組織建設(shè)工作；深化環(huán)境衛(wèi)生同治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年黃亭市鎮(zhèn)人民政府部門決算編報的單位共5個，分別是鎮(zhèn)人民政府、財政所、計生辦、消防隊(duì)、安監(jiān)站所
，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位3個，全額撥款事業(yè)單位2個。部門在職實(shí)有人數(shù)62人，離退休人員25人，其中：財政全額供養(yǎng)62人；車改后實(shí)保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員0人,比上年增加（減少）了0%，離退休人員25人，比上年增加（減少）了0%，其原因是無人員數(shù)量變動。
三、決算收支及增減變化情況
2018年黃亭市鎮(zhèn)人民政府決算總收入25773252.56元，其中：財政撥款收入20307971.43元，占總收入的79%；上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入5465281.13元。
部門決算總支出25773252.56元，其中：基本支出9437884.9元，占總支出的37％；項(xiàng)目支出6205496元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2018年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出1856644.63元，占基本支出的20%，人員工資福利支出6324769.96元，占基本支出的67%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1256470.31元，占基本支出的13%。
與上年度相比總收入減少了21%，支出也減少了21%。商品和服務(wù)支出比上年增加了80%，人員工資福利支出比上年增加了17%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加了59%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是2017年期末余額多，2018年期末余額減少；二是人員變動。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2018年部門公共預(yù)算財政撥款支出15643380.9元,占本年支出的61%。按支出功能分類主要用于以下方面：一、一般公共服務(wù)支出13702714.22，占本年部門公共預(yù)算財政撥款支出88%。二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1940666.68，占本年占本年部門公共預(yù)算財政撥款支出12%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2018年共發(fā)生政府采購支出2880000元，其中貨物類2880000元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣黃亭市鎮(zhèn)人民政府2018年度車輛合計1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0，單價100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2018年，我單位對鎮(zhèn)人民政府整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）等工作進(jìn)行了績效評價，具體情況是對單位意識形態(tài)等各項(xiàng)綜合工作進(jìn)行考核，基本達(dá)到考核目標(biāo)要求。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽縣黃亭市鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額40531元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,公務(wù)接待費(fèi)支出40531元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。比上年決算增加（減少）0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待188批次，588人，公務(wù)接待費(fèi)開支40531元，比上年決算減少19312元，其主要原因按照國家厲行節(jié)儉執(zhí)行。
（三）2018年單位因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，0人，因公出國（境）費(fèi)0元，比上年決算增加（減少）0元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
黃亭市鎮(zhèn)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 943 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加 195 萬元，增長 26 %。主要原因是：扶貧、黨建、環(huán)境衛(wèi)生等各類開支增加。
十、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣黃亭市鎮(zhèn)人民政府
2019年7月16日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
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黃亭市鎮(zhèn)2018年度部門決算公開說明附件2(1)
