邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出
16、政府性基金預(yù)算支出情況表
17、政府性基金（政府預(yù)算）
18、政府性基金（部門預(yù)算）
19、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算
20、財政專戶管理資金
21、專項清單
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、基層黨建辦：負(fù)責(zé)基層黨建工作的組織推動、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實；負(fù)責(zé)基層黨組織設(shè)置、黨員隊伍的教育管理和黨代表日常服務(wù)管理；負(fù)責(zé)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。
2、黨政綜合辦：負(fù)責(zé)黨委、政府機關(guān)的文件、信函的日常文書處理；承擔(dān)政府文稿的起草、修改、校核工作；負(fù)責(zé)政府各種會議的安排、組織和會務(wù)工作。
3、經(jīng)濟發(fā)展辦：負(fù)責(zé)政府的會計核算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)政府的正常收入與支出管理。
4、社會事務(wù)辦：負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟和社會保障工作。
5、自然資源辦：負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)所有土地、森林等自然資源資產(chǎn)的管制。
6、應(yīng)急管理辦：協(xié)助上級應(yīng)急管理部門進行事故調(diào)查處理。
7、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的試驗、示范、推廣任務(wù)，制訂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。
8、社會事務(wù)服務(wù)中心：負(fù)責(zé)勞動管理、社會保障，下崗職工和人才培訓(xùn)及再就業(yè)工作。
9、政務(wù)便民服務(wù)中心：負(fù)責(zé)各村醫(yī)療保險、社會保險工作，發(fā)放涉農(nóng)補貼等。
10、行政綜合執(zhí)法大隊：負(fù)責(zé)組織開展巡查上報、執(zhí)法處置等日常執(zhí)法工作。
11、退役軍人事務(wù)站：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交；協(xié)調(diào)落實優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障等有關(guān)政策實施。
（二）機構(gòu)設(shè)置
邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：本部門共有編制人數(shù)81人，實有人數(shù)86人其中包括臨聘人員5人。河伯鄉(xiāng)人民政府機構(gòu)設(shè)置為：基層黨建辦、黨政綜合辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、自然資源辦、應(yīng)急管理辦、政務(wù)便民服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站、行政綜合執(zhí)法大隊。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1，076.51萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1，076.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加81.99萬元，主要原因是工作力度增加，所需經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1，023.71萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1，023.71萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。支出較去年增加81.99萬元，主要原因是人員增加，經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1，023.71萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算1，023.71萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本單位無政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費267.26萬元，比上年預(yù)算增加0.2萬元，增長0.07%，主要原因是人員增加，運轉(zhuǎn)支出增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2022年度無會議費支出;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，我單位2022年度無培訓(xùn)費支出;擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元，無相關(guān)活動計劃。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1,023.71萬元，其中，基本支出1,023.71萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：也就是基本支出中的一般商品和服務(wù)支出，主要用于保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公用品、印刷、水電通信及維修維護等公用經(jīng)費。
3、項目支出：是指單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外的支出，包括專項商品和服務(wù)支出、資本性支出等。
4、"三公"經(jīng)費：是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、因公出國(境)費和公務(wù)用車運行維護及購置費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出；公務(wù)用車運行維護及購置費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
河伯鄉(xiāng)2022年度績效目標(biāo)申報
801013 河伯鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算公開表
