目 錄
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
1、2021年部門(mén)收支總表
2、2021年部門(mén)收入總表
3、2021年部門(mén)支出總表
4、2021年部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
5、2021年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表（功能分類(lèi)）
6、2021年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、2021年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
8、2021年部門(mén)一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
9、2021年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
10、2021年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
11、2021年部門(mén)新增資產(chǎn)申報(bào)表
12、2021年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
13、2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、基層黨建辦：負(fù)責(zé)基層黨建工作的組織推動(dòng)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促落實(shí)；負(fù)責(zé)基層黨組織設(shè)置、黨員隊(duì)伍的教育管理和黨代表日常服務(wù)管理；負(fù)責(zé)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)。
2、黨政綜合辦：負(fù)責(zé)黨委、政府機(jī)關(guān)的文件、信函的日常文書(shū)處理；承擔(dān)政府文稿的起草、修改、校核工作；負(fù)責(zé)政府各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作。
3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦：負(fù)責(zé)政府的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)政府的正常收入與支出管理。
4、社會(huì)事務(wù)辦：負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì)和社會(huì)保障工作。
5、自然資源辦：負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)所有土地、森林等自然資源資產(chǎn)的管制。
6、應(yīng)急管理辦：協(xié)助上級(jí)應(yīng)急管理部門(mén)進(jìn)行事故調(diào)查處理。
7、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果的試驗(yàn)、示范、推廣任務(wù)，制訂農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。
8、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心：負(fù)責(zé)勞動(dòng)管理、社會(huì)保障，下崗職工和人才培訓(xùn)及再就業(yè)工作。
9、政務(wù)便民服務(wù)中心：負(fù)責(zé)各村醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)保險(xiǎn)工作，發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼等。
10、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展巡查上報(bào)、執(zhí)法處置等日常執(zhí)法工作。
11、退役軍人事務(wù)站：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)單位退役軍人組織關(guān)系、行政關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交；協(xié)調(diào)落實(shí)優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障等有關(guān)政策實(shí)施。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門(mén)共有編制人數(shù)82人，實(shí)有人數(shù)87人其中包括臨聘人員5人。河伯鄉(xiāng)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置為：基層黨建辦、黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、自然資源辦、應(yīng)急管理辦、政務(wù)便民服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)站、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽(yáng)縣河伯鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括公共財(cái)政預(yù)算撥款、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款、政府性基金等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門(mén)收入預(yù)算994.52萬(wàn)元，其中，公共財(cái)政預(yù)算撥款994.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。收入較去年減少62.59萬(wàn)元，主要原因是保持厲行節(jié)約原則，根據(jù)實(shí)際工作減少支出項(xiàng)目。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門(mén)支出預(yù)算941.72萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出941.72萬(wàn)元。支出較去年減少1,162.59萬(wàn)元，主要原因是保持厲行節(jié)約原則，根據(jù)實(shí)際工作減少不必要的支出項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算941.72萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行支出941.72萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)941.72萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款267.06萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.37萬(wàn)元，下降0.14%，主要原因是樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行等一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行、因公出國(guó)等三公相關(guān)預(yù)算2021年與2020年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2021年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，我單位本年度無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出；擬舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。
（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，其中：納入2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為941.72萬(wàn)元，基本支出941.72萬(wàn)元，單位項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算: 是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱(chēng)“一般公共預(yù)算收入”。全縣一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。
2、政府性基金預(yù)算: 是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算: 是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算: 是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
