目 錄
第一部分 部門主要職責(zé)
1、主要職責(zé)
2、當(dāng)年主要工作
第二部分 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第三部分 決算收支及增減變化情況
第四部分 公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
第五部分 政府采購執(zhí)行情況
第六部分 國有資產(chǎn)占用情況
第七部分 重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
第八部分 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
第九部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
第十部分 相關(guān)表格
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
一、部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算》規(guī)定，邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量.
（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織，管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、當(dāng)年主要工作
黨建工作、財稅工作、發(fā)展油茶生產(chǎn)、城鄉(xiāng)環(huán)境同治、信訪維穩(wěn)，扶貧開發(fā)、綜治民調(diào)、安全生產(chǎn)、環(huán)保整治、計劃生育工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年河伯鄉(xiāng)人民政府部門決算編報的單位共1個。部門在職實有人數(shù)89人，離退休人員11人，其中：財政全額供養(yǎng)89人；車改后實保留車輛1輛。
當(dāng)年在職人員89人,比上年增加了102%，離退休人員11人，比上年增加（減少）了10%，其原因是機(jī)構(gòu)改革后河伯鄉(xiāng)原七站八所人員并入河伯鄉(xiāng)人民政府。
三、決算收支及增減變化情況
2019年河伯鄉(xiāng)決算總收入8728037.5元，其中：財政撥款收入8728037.5元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出8958321.09元，其中：基本支出8958321.09元，占總支出的100％；項目支出0元、上繳上級支出0元、經(jīng)營支出0元、對附屬單位補(bǔ)助支出0元。
2019年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出4094031.83元，占基本支出的45.7%，人員工資福利支出4864289.26元，占基本支出的54.3%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出228593.8元，占基本支出的2.55%。
與上年度相比總收入增加了54%，支出也增加了43%。商品和服務(wù)支出比上年減少了3.7%，人員工資福利支出比上年增加了48%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加（減少）了4%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是特定經(jīng)費(fèi)減少。二是年度報賬減少。三是機(jī)構(gòu)改革原七站八所人員合并到河伯鄉(xiāng)人民政府。
四、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2019年部門公共預(yù)算財政撥款支出8958321.09元,占本年支出的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出4094031.83元，占基本支出的45.7%，人員工資福利支出4864289.26元，占基本支出的54.3%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出228593.8元，占基本支出的2.55%。
五、政府采購執(zhí)行情況
2019年共發(fā)生政府采購支出0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、國有資產(chǎn)占用情況
邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府2019年度車輛合計1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0，單價100萬元以上專用設(shè)備0。
七、重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況
2019年，我單位對單位內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理等工作進(jìn)行了績效評價，具體情況是本單位財務(wù)制度運(yùn)行良好，各項收入支出均按照法律法規(guī)、財政制度實行。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額35214元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,公務(wù)接待費(fèi)支出35214元，因公出國（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)
2019年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待88批次，289人，公務(wù)接待費(fèi)開支35214萬元，比上年決算減少0萬元，我單位將繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
九、相關(guān)口徑說明及名詞解釋
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽縣河伯鄉(xiāng)人民政府
2020年8月18日
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
