目錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說(shuō)明
第五部分“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化情況說(shuō)明
第六部分 政府性基金預(yù)算說(shuō)明
第七部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算說(shuō)明
第八部分 其他重要情況事項(xiàng)說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2、政府采購(gòu)情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
4、預(yù)算績(jī)效管理情況
第九部分名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購(gòu)預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報(bào)表
11、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
12、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
一、主要職能
河伯鄉(xiāng)人民政府主要職能：貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。現(xiàn)階段，主要圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，河伯鄉(xiāng)人民政府預(yù)算包括河伯鄉(xiāng)人民政府本級(jí)預(yù)算，根據(jù)編辦定編文件如實(shí)填報(bào) 如：河伯鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有河伯鄉(xiāng)人民政府。
三、部門收支概況
2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入，支出包括縣直機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）2020年初預(yù)算收入1057.11萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1004.31萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款52.8萬(wàn)元。收入較上年增加554.43萬(wàn)元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）2020年初預(yù)算支出1004.31萬(wàn)元，其中:一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較上年增加554.43萬(wàn)元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年一般公共預(yù)算撥款支出1004.31萬(wàn)元。
基本支出： 1004.31萬(wàn)元，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出715.36萬(wàn)元,商品和福利支出267.43萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出21.51萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出： 0萬(wàn)元，用于單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明：
1、減少：2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年減少。河伯鄉(xiāng)人民政府按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
六、政府性基金預(yù)算
1、沒(méi)有政府性基金預(yù)算：河伯鄉(xiāng)人民政府2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1、沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：河伯鄉(xiāng)人民政府2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年河伯鄉(xiāng)人民政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1004.31萬(wàn)元，比上年502.68萬(wàn)元增加554.43萬(wàn)元，主要原因是增加工資福利預(yù)算。其中基本支出1004.31萬(wàn)元，比上年502.68萬(wàn)元增加554.43萬(wàn)元；一般行政管理項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年河伯鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
1、有公車和大型設(shè)備：河伯鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2020年河伯鄉(xiāng)人民政府整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支
(三)、預(yù)算績(jī)效管理：是指財(cái)政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。
