目錄
第一部分 部門主要職能
第二部分 部門預算單位構成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預算撥款支出說明
第五部分“三公”經(jīng)費預算及增減變化情況說明
第六部分 政府性基金預算說明
第七部分 國有資本經(jīng)營預算說明
第八部分 其他重要情況事項說明
1、機關（事業(yè)）運行經(jīng)費
2、政府采購情況
3、國有資產(chǎn)占有使用情況
4、預算績效管理情況
第九部分名詞解釋
第十部分相關表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表、一般公共預算支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、政府采購預算表
10、新增資產(chǎn)申報表
11、項目支出績效目標表
12、整體支出績效目標表
一、主要職能
宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和法律法規(guī)；制定地方經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；堅持依法行政，推進民主政治，加強基層政權建設；做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民和社區(qū)工作。落實基層管黨治黨工作責任制，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設；做好黨員管理、發(fā)展工作，改善黨員隊伍結構，提高黨員素質(zhì)；加強黨對意識形態(tài)和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領導；指導工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。規(guī)范經(jīng)濟管理，組織指導經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟結構調(diào)整；加強綜合生產(chǎn)能力建設；健全社會化服務體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護體系，推進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化；著力提升經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，增加村（居）民收入，不斷提高人民生活水平。加強社會管理和基礎設施建設，創(chuàng)造良好環(huán)境。發(fā)展公益事業(yè)，強化公共服務。加強綜合質(zhì)量，維護社會穩(wěn)定。按照管理權限，負責機關和事業(yè)單位工作人員的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。依法依規(guī)承擔下放的經(jīng)濟社會管理權限和行政執(zhí)法事項。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，谷洲鎮(zhèn)預算包括鎮(zhèn)本級預算、谷洲鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、谷洲鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、谷洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、谷洲鎮(zhèn)政務（便民）服務中心、谷洲鎮(zhèn)退役軍人事務站。
三、部門收支概況
2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入，支出包括縣直機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）2020年初預算收入1574.1萬元，其中：一般公共預算撥款1485.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款88.8萬元。收入較上年增加745.43萬元，主要原因是：2019年4月份機構改革后，原七站八所職能和人員全部劃歸谷洲鎮(zhèn)人民政府，隨著行政職能和人員的增加，涉改部門2020年的相關經(jīng)費預算也劃入到谷洲鎮(zhèn)，同時，谷洲鎮(zhèn)今年的稅收任務的增加也導致了預算大幅度增加。
（二）2020年初預算支出1574.1萬元，其中:一般公共服務1233.94萬元，社會保障和就業(yè)支出187.13萬元，衛(wèi)生健康支出66.59萬元，住房保障支出86.44萬元，支出較上年增加745.43萬元，主要原因是：2019年4月份機構改革后，原七站八所職能和人員全部劃歸谷洲鎮(zhèn)人民政府，隨著行政職能和人員的增加，涉改部門2020年的相關經(jīng)費預算也劃入到谷洲鎮(zhèn)人民政府，從而導致預算增加。
四、一般公共預算撥款支出
2020年一般公共預算撥款支出1574.1萬元。
基本支出：1233.94萬元，用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中：工資福利支出1095.25萬元,商品和服務支出442.61萬元,對個人和家庭補助支出36.24萬元。
項目支出： 0萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為19萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），公務接待費19萬元。
“三公”經(jīng)費增減變化情況說明：
2020年“三公”經(jīng)費預算比2019年減少11.6萬元，減少的原因是：結合今年的經(jīng)濟發(fā)展情況，經(jīng)黨委會議研究，谷洲鎮(zhèn)堅決貫徹執(zhí)行中共中央“六穩(wěn)”“六保”的會議精神，帶頭過緊日子，采取各部門辦公經(jīng)費、招待費用定額制，從源頭上減少“三公經(jīng)費”的支出，同時，進一步規(guī)范了公務招待的標準及要求。
六、政府性基金預算
谷洲鎮(zhèn)2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預算
谷洲鎮(zhèn)2020年沒有國有資本經(jīng)營預算收入安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費
2020年谷洲鎮(zhèn)機關（事業(yè)）履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機關運行，用一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費，合計1233.94萬元，比上年828.67萬元增加405.27萬元，主要原因是增加人員經(jīng)費和其他商品服務支出預算。
（二）政府采購情況
2020年谷洲鎮(zhèn)政府采購預算總額70萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
谷洲鎮(zhèn)目前沒有公務用車。無價值200萬元以上的大型設備。
（四）預算績效管理情況
2020年整體支出和專項資金（項目支出）均實行預算支出績效目標管理。
九、名詞解釋
（一）、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支
(三)、預算績效管理：是指財政部門和預算單位根據(jù)設定的績效目標，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政資金支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
