目 錄
第一部分 谷洲人民政府部門概況
1、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
6、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年度部門整體支出績效評價報(bào)告
第五部分 部門決算表及附件
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）主要職責(zé)
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽縣谷洲人民政府依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國家制定的法令，法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）當(dāng)年主要工作
1、扶貧工作
2、黨建工作
3、信訪維穩(wěn)
4、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治
5、綜治民調(diào)工作
6、油茶生產(chǎn)
7、其他中心工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。谷洲人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政、財(cái)政所、計(jì)生站、消防隊(duì)和安監(jiān)站。
決算單位構(gòu)成。谷洲人民政府2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：谷洲人民政府本級以及財(cái)政所、計(jì)生站、消防隊(duì)和安監(jiān)站。
部門在職部門在職實(shí)有人數(shù)71人，離退休人員17人，其中：車改后實(shí)保留車輛0輛。
當(dāng)年在職人員71人,比上年增加了4人，離退休人員17人，無增減。
第二部分 決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年谷洲鎮(zhèn)人民政府決算總收入1582.85萬元，其中：財(cái)政撥款收入1582.85萬元，占總收入的100%；
部門決算總支出1633.20萬元，其中：基本支出1425.75萬元，占總支出的90％；項(xiàng)目支出207.45萬元。
2018年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出239.81萬元，占基本支出的16.81%，人員工資福利支出605.71萬元，占基本支出的37.08%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出93.9萬元，占基本支出的5.75%。
與上年度相比總收入減少了13.05%，支出也減少了22.10%。商品和服務(wù)支出比上年減少了8.36%，人員工資福利支出比上年減少了5.28%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增加了39.94%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動的主要原因：一是扶貧。二是城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生同治工作。三是信訪維穩(wěn)工作。
二、收入決算情況說明
2018年谷洲鎮(zhèn)人民政府決算總收入1582.85萬元 ，其中：財(cái)政撥款收入1582.85萬元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1633.20萬元，其中：基本支出1425.75萬元，占總支出的90％；項(xiàng)目支出207.45萬元，占10%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1582.85萬元 ，財(cái)政支出共計(jì)1633.20萬元，與上年度相比總收入減少了13.05%，支出也減少了22.10%。主要是因?yàn)樨?cái)政困難，支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
邵陽縣谷洲鎮(zhèn)人民政府2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額15.23萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,公務(wù)接待費(fèi)支出15.23萬元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2018年單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待301批次，1650人，公務(wù)接待費(fèi)開支15.23萬元，比上年決算增加3.93萬元，其主要原因是信訪維穩(wěn)支出增加以及機(jī)構(gòu)改革。
六、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
第三部分 相關(guān)口徑說明及名詞解釋
一、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
第四部分 部門整體支出績效評價報(bào)告
本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。
第五部分 部門決算報(bào)表及附件
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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2018年谷洲鎮(zhèn)部門決算公開附件
