目錄
第一部分 部門基本概況
第二部分 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 部門收支概況
第四部分 一般公共預(yù)算撥款支出說明
第五部分“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化情況說明
第六部分 政府性基金預(yù)算說明
第七部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算說明
第八部分 其他重要情況事項(xiàng)說明
第九部分 名詞解釋
第十部分相關(guān)表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、政府采購預(yù)算表
10、新增資產(chǎn)申報表
11、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
12、整體支出績效目標(biāo)表
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、法律法規(guī)及上級機(jī)關(guān)的決定和命令，加強(qiáng)農(nóng)村黨組織建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)；
（二）負(fù)責(zé)擬訂本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設(shè)等規(guī)劃，組織農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，改善群眾生活環(huán)境；
（三）指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收；
（四）負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、人口和計劃生育、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)和新型合作醫(yī)療實(shí)施等工作，加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展；
（五）推進(jìn)基層民主法制建設(shè)，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益；
（六）加強(qiáng)社會治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定，全面推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
谷洲鎮(zhèn)人民政府預(yù)算包括鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)計生辦與安監(jiān)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，谷洲鎮(zhèn)人民政府預(yù)算包括鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)計生辦與安監(jiān)站。
三、部門收支概況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，支出包括鎮(zhèn)鎮(zhèn)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）2019年初預(yù)算收入811.78萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款766.18萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款45.6萬元.
（二）2019年初預(yù)算支出811.78萬元，其中:一般公共服務(wù)811.78萬元.
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年一般公共預(yù)算撥款支出766.18萬元，其中：工資福利支出533.02萬元,商品和福利支出191.13萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出42.3萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為28.8萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），公務(wù)接待費(fèi)24.8萬元。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明：
減少：2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少1.8萬元，邵陽縣谷洲鎮(zhèn)人民政府按照中央、省、市和縣委縣政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
六、政府性基金預(yù)算
沒有政府性基金預(yù)算：邵陽縣谷洲鎮(zhèn)人民政府2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算
沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算：邵陽縣谷洲鎮(zhèn)人民政府2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年邵陽縣谷洲鎮(zhèn)人民政府履行一般行政事業(yè)管理職能、維持機(jī)關(guān)運(yùn)行，用一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計811.78萬元，比上年828.67萬元減少16.89萬元，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)減少等。
（二）政府采購情況
2019年邵陽縣谷洲鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額80萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
有公車和大型設(shè)備：邵陽縣谷洲鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺
（四）預(yù)算績效管理情況
2019邵陽縣谷洲鎮(zhèn)人民政府年整體支出和專項(xiàng)資金（項(xiàng)目支出）均實(shí)行預(yù)算支出績效目標(biāo)管理。
九、名詞解釋
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支
(三)、預(yù)算績效管理：是指財政部門和預(yù)算單位根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評價。
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