邵陽(yáng)縣谷洲鎮(zhèn)2016年部門決算情況說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
1．主要職能
根據(jù)《憲法》和《預(yù)算法》規(guī)定，邵陽(yáng)縣谷洲鎮(zhèn)依法履行下列職能職責(zé)：
（1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定，命令和國(guó)家制定的法令，法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織，管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
（4）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
（5）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、當(dāng)年主要工作
城鄉(xiāng)環(huán)境同治、社會(huì)治安綜合治理、扶貧工作等。
二、部門基本情況
納入2016年谷洲鎮(zhèn)部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是行政、財(cái)政、計(jì)生，其中按公務(wù)員法管理及參照公務(wù)員法管理的單位3個(gè)，全額撥款事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)64人，離退休人員17人，其中：財(cái)政全額供養(yǎng)0人；在編實(shí)有車輛0輛。
當(dāng)年在職人員64人,比上年增加8.47%，離退休人員17人，比上年減少10.53%，其原因是人員調(diào)動(dòng)，退休人員死亡。
三、部門決算總體情況
2016年谷洲鎮(zhèn)決算總收入1038.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1038.47萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元、事業(yè)收入0元、經(jīng)營(yíng)收入0元、附屬單位繳款收入0元、其他收入0元。
部門決算總支出1082.25萬(wàn)元，其中：基本支出1082.25萬(wàn)元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元、上繳上級(jí)支出0元、經(jīng)營(yíng)支出0元、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元。
（一）基本支出情況。2016年用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費(fèi)支出399.38萬(wàn)元，占基本支出的36.9%，人員工資福利支出565.09萬(wàn)元，占基本支出的52.21%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出117.78萬(wàn)元，占基本支出的10.88%。
與上年度相比總收入減少34.14%，支出也減少10.31%。商品和服務(wù)支出比上年增加25.36%，人員工資福利支出比上年增加32.26%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少52.63%。當(dāng)年收入、支出與上年相比增減變動(dòng)的主要原因：一是工資調(diào)標(biāo)。二是人員浮動(dòng)。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1082.25萬(wàn)元,占本年支出的100%，按支出功能分類主要用于以下方面：行政支出：736.16萬(wàn)元，占總支出的68.02%；財(cái)政支出：96.69萬(wàn)元，占總支出的8.93%; 計(jì)生支出：249.4萬(wàn)元，占總支出的23.04%。
五、政府采購(gòu)情況
2016年共發(fā)生政府采購(gòu)支出0元，其中貨物類0元，工程類0元，服務(wù)類0元，其他0元。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
邵陽(yáng)縣谷洲鎮(zhèn)2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額16.15萬(wàn)元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元,公務(wù)接待費(fèi)支出16.15萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0元。
（一）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年單位共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待290批次，2700人，公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支16.15萬(wàn)元，比上年決算減少20.42萬(wàn)元，其主要原因是壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。
（三）2016年單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，0人，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。
七、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指縣級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
邵陽(yáng)縣谷洲鎮(zhèn)人民政府
2017年6月20日
附件：1、收入決算總表
2、支出決算總表
3、財(cái)政撥款收入支出決算總表
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
6、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
